老師：一般納稅人，8月份申報所屬期7月份的增值稅申報表時，按單位雇傭退伍軍人減免稅的政策，少交了9000元的增值稅，導(dǎo)致未交增值稅的賬戶出現(xiàn)借9000元，這個應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)銷？謝謝老師！

咨詢老師

答疑郭老師

職稱：初級會計師

2020-09-26 10:20

借應(yīng)交稅費未交增值稅貸營業(yè)外收入

熊貓公主追問

2020-09-26 10:44

本來就是借方未交增值稅還能再借嗎？

答疑郭老師解答

2020-09-26 10:45

你結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅吧，你沒有交的話，把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以

你好，能把這個表格發(fā)個圖片？

2017-07-20 17:49:49

你好！是按應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目下的明細來結(jié)轉(zhuǎn)

2016-08-16 18:24:56

你好是的就是留抵的進項稅如果你結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的

2020-05-09 11:03:35

還有附列資料表「二」，進項抵扣明細表要填。

2019-02-21 08:40:12

您好，一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的，不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表，只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預(yù)繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機關(guān)預(yù)繳增值稅時填寫：(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。

2020-07-15 00:28:28

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費咨詢老師

精選問題