梅 追問

2020-01-12 19:45

老師，1季度盈利，2季度虧損，3季度盈利，但是申報3季度所得稅時忘記補2季度虧損，現(xiàn)在申報4季度所得稅怎么還能把2季度的虧損補了在交應(yīng)交的所得稅呢

宸宸老師 解答

2020-01-12 19:50

您好，申報企業(yè)所得稅的時候，彌補以前年度虧損的金額不是移動生成的嗎？
您看下您的申報表

梅 追問

2020-01-12 20:19

不是移動生成

宸宸老師 解答

2020-01-12 20:21

不好意思，打錯字了，是自動生成。

您把企業(yè)所得稅的申報表
第二季度和第三季度的申報表截圖我看下。

梅 追問

2020-01-12 20:21

已交稅額是移動生成的，這樣2季度虧損在這次申報彌補不了就導(dǎo)致我們多交所得稅的呢

梅 追問

2020-01-12 20:26

我不知道啥原因發(fā)不過去圖片

宸宸老師 解答

2020-01-12 20:26

您好，應(yīng)該是3季度盈利的時候，就申報了的呀

宸宸老師 解答

2020-01-12 20:26

您好，應(yīng)該是3季度盈利的時候，就彌補2月份的虧損了的。

梅 追問

2020-01-12 20:26

現(xiàn)在好了，利潤總額負數(shù)那張是二季度的

宸宸老師 解答

2020-01-12 20:28

你們這跟我們不一樣好像，我們是自動生成彌補虧損金額

梅 追問

2020-01-12 20:29

沒呀，3季度彌補利潤總額那是0呀

宸宸老師 解答

2020-01-12 20:34

您好，第八行是系統(tǒng)自動帶出。

是以一年為一個節(jié)點。也就是說今年你第二年度的虧損，如果用的是虧損，那么明年可以彌補