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生產(chǎn)型企業(yè)，有出口業(yè)務(wù)和內(nèi)銷業(yè)務(wù)，做出口退稅時候填寫的增值稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額是出口收入的銷項(xiàng)稅額還是出口和內(nèi)銷業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅總額？
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2016-11-08
1香煙出口，在國內(nèi)已經(jīng)交過的2道消費(fèi)稅 會退還給出口商嗎？2香煙出口環(huán)節(jié)免稅，免的是什么稅？3 香煙出口，在國內(nèi)交過的增值稅進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？
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2022-06-25
出口退稅，已經(jīng)在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)2.1里面，錄了數(shù)據(jù)，也打印了報(bào)表，資料交到哪兒呢，交了資料以后還要做些什么呢
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2019-04-01
外貿(mào)出口企業(yè)，11月份開了出口發(fā)票，今天退稅認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，所屬期在12月份。那是不是下個月才可以辦理退稅申報(bào)？
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2019-12-04
2019年4月份申報(bào)出口。4月份取得專用發(fā)票為13%的增值稅專用發(fā)票，在單一窗口做出口退稅申報(bào)系統(tǒng)。4月份所屬期應(yīng)該按百分之多少進(jìn)行退稅？
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2019-05-13
老師，出口數(shù)量與實(shí)際收款數(shù)量不一致時，出口退稅是按出口報(bào)關(guān)單數(shù)量金額算的，還是按稅控系統(tǒng)開的發(fā)票金額計(jì)算。例如出口100件，只能收到80件的錢。
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2019-07-22
7月計(jì)提出口退稅額29萬，本期進(jìn)項(xiàng)稅額37萬。 8月5日收到出口退稅29萬，8月11日申報(bào)增量留底退稅37萬，8月12日收到退稅8萬元 請問: 1、8月份如何做這兩次收到款項(xiàng)的分錄 2、申報(bào)的增量留底退稅款37萬實(shí)際只收到8萬元，剩余29萬元是否還在進(jìn)項(xiàng)稅額中？為什么？
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2022-08-16
老師，出口退稅退的是進(jìn)項(xiàng)稅，那最開始采購的時候，得到采購發(fā)票，還可以拿來進(jìn)項(xiàng)勾選嗎 2.是先抵扣，后面再申請退稅，是吧
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2023-03-18
你好，想了解下，出口退稅方面的問題：1.出口已經(jīng)報(bào)關(guān)了，發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)不滿足條件，無法做退稅申請，該怎么辦？這個進(jìn)項(xiàng)能直接當(dāng)內(nèi)銷抵扣嗎？ 問題2，出口已經(jīng)報(bào)關(guān)，銷項(xiàng)已經(jīng)按照0稅率開了，然后進(jìn)項(xiàng)是0退稅率的，這時進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎？ 1.進(jìn)項(xiàng)規(guī)格對碰不一致，供應(yīng)商不肯重開，所以退不了稅 2.針對進(jìn)項(xiàng)是0退稅率的，銷項(xiàng)票，進(jìn)項(xiàng)票，都應(yīng)該怎么處理呢？
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2022-05-25
老師 企業(yè)出口貨物實(shí)行免抵退稅辦法的，其不得免征和抵扣稅額部分應(yīng)該轉(zhuǎn)出。外貿(mào)企業(yè)出口實(shí)行先征后退辦法的，其征、退稅之差應(yīng)該轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出部分計(jì)入成本。這筆分錄是怎么樣的？
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2020-12-17
4月已經(jīng)報(bào)關(guān)出口的貨物（ps：已經(jīng)出口，但是還沒有進(jìn)行退稅申報(bào)）因?yàn)橘|(zhì)量問題5月已經(jīng)退回大陸工廠返修，并且收到進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單（ps：如圖，為貨物質(zhì)量問題退回，返修貨物是保稅進(jìn)口，等修好再出口出去，公司也向海關(guān)繳納了保證金），準(zhǔn)備7月重新出口，這樣的話，財(cái)務(wù)在收到貨物退回的進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單時要做怎么樣的賬務(wù)處理呢？需要開紅字發(fā)票嗎？（ps：有咨詢過國稅，稅務(wù)上是沒有任何改動的，等返修貨物出口出去之后，可以按4月的出口報(bào)關(guān)單去申報(bào)退稅，但是不知道財(cái)務(wù)在賬務(wù)上要進(jìn)行怎么樣的處理，是不是需要根據(jù)進(jìn)口貨物
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2017-07-03
4月已經(jīng)報(bào)關(guān)出口的貨物（ps：已經(jīng)出口，但是還沒有進(jìn)行退稅申報(bào)）因?yàn)橘|(zhì)量問題5月已經(jīng)退回大陸工廠返修，并且收到進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單（ps：如圖，為貨物質(zhì)量問題退回，返修貨物是保稅進(jìn)口，等修好再出口出去，我們公司也向海關(guān)繳納了保證金），準(zhǔn)備7月重新出口，這樣的話，財(cái)務(wù)在收到貨物退回的進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單時要做怎么樣的賬務(wù)處理呢？需要開紅字發(fā)票嗎？（ps：有咨詢過國稅，稅務(wù)上是沒有任何改動的，等返修貨物出口出去之后，可以按4月的出口報(bào)關(guān)單去申報(bào)退稅，但是不知道財(cái)務(wù)在賬務(wù)上要進(jìn)行怎么樣的處理，是不是需要根據(jù)進(jìn)口貨物
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2017-07-03
一般納稅人增值稅申報(bào)表有一行 實(shí)收出口開具專用繳款書退稅額 公司這個月有一筆出口退稅業(yè)務(wù)，收到海關(guān)繳款書，退了25000稅額，7500做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，需要填這行嗎
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2020-01-15
增值稅申報(bào)表全年累計(jì)出口銷售額大于出口退稅系統(tǒng)全年累計(jì)出口銷售額怎么處理？增值稅申報(bào)表多申報(bào)了200多萬
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2020-09-27
老師好，出口退稅開的普票沒有稅是0稅率，退稅是退進(jìn)項(xiàng)稅嗎可以退多少全部退完還是？
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2019-12-26
老師，我問一下，生產(chǎn)企業(yè)向國外出售購進(jìn)的貨物。出口退稅實(shí)行的也是免抵退？
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2020-05-12
出口免抵退賬務(wù)這么做是對的嗎？ 貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時， 根據(jù)出口銷售額（FOB價(jià)）做如下會計(jì)處理： 借：應(yīng)收賬款（或銀行存款等） 　　 貸：主營業(yè)務(wù)收入（或其他業(yè)務(wù)收入等） 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”做如下會計(jì)處理： 　　借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算“應(yīng)退稅額”做如下會計(jì)處理： 　　借：應(yīng)收補(bǔ)貼款——出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅）
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2020-07-16
1香煙出口，在國內(nèi)已經(jīng)交過的2道消費(fèi)稅 會退還給出口商嗎？2香煙出口環(huán)節(jié)免稅，免的是什么稅？3 香煙出口，在國內(nèi)交過的增值稅進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？
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2022-06-25
假設(shè)2018年6月10日收到國稅局退稅款3000元。 摘要：計(jì)提應(yīng)收增值稅退稅款：27000/(1+17%)*13% 借:應(yīng)收賬款----應(yīng)收補(bǔ)貼----出口退稅 3000 貸：應(yīng)交稅金----應(yīng)交增值稅----出口退稅 3000 摘要：收到退稅款借：銀行存款----建行（人民幣） 3000 貸：應(yīng)收賬款----應(yīng)收補(bǔ)貼----出口退稅 3000老師這樣處理可以嗎？
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2018-04-13
老師，我想請問一下，外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)期過了，現(xiàn)在申請免稅，是不是就直接填寫增值稅申報(bào)表就行，不用錄龍圖軟件了
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2019-04-20