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稅收減免在企業(yè)所得稅匯算清繳時填在哪個表格
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2023-03-24
清算企事業(yè)所得稅申報表上的數(shù)字可以填寫O嗎？
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2024-09-26
匯算清繳與預(yù)繳企業(yè)所得稅報表不一致有風(fēng)險嗎
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2024-03-07
老師好，請問公司收到2018年退回多繳的企業(yè)所得稅稅款，能否沖減管理費(fèi)用或財務(wù)費(fèi)用？正確的分錄該怎么做？
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2019-07-17
老師請問企業(yè)所得稅匯算清繳F200表利潤總額是虧損，，還需要填寫免稅收入嗎？ 我單位有免稅資格認(rèn)定
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2022-05-09
總分公司跨地區(qū)，企業(yè)所得稅匯算清繳只需要在總公司進(jìn)行匯算清繳就可以，想問一下，填報總公司各種表格（比如收入、成本表、期間費(fèi)用明細(xì)表、業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整表、納稅調(diào)整明細(xì)表等）數(shù)據(jù)時，數(shù)據(jù)是總公司的數(shù)字，還是3個公司的合計數(shù)？
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2021-05-10
沒有收入的公司做企業(yè)所得稅匯算清繳快不老師？ 就拿了個營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記估計都沒做是同事朋友的公司
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2022-05-25
老師，我這邊做企業(yè)所得稅匯算清繳，福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)都超了，需要調(diào)出來交稅，我這邊還有多的發(fā)票，不想交稅，去年有暫估的，怎么改賬哇
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2024-05-20
企業(yè)所得稅匯算清繳，納稅調(diào)整明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)包含計入開發(fā)間接費(fèi)的招待費(fèi)嗎？
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2022-05-17
老師，企業(yè)在籌辦期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，要做企業(yè)所得稅匯算清繳時要怎么填？
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2023-05-26
老師，我們做企業(yè)所得稅匯算清繳時，納稅調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000，那我財務(wù)上需要做什么會計分錄嗎？
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2022-08-09
老師，我們是工程公司，請問去年的工地上的人工工資，現(xiàn)在讓包工頭去代開勞務(wù)發(fā)票的話，開票日期是今年的，能抵扣去年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
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2021-02-02
我是校外托管，是免稅的小微企業(yè)，所得稅免嗎？如果不免，怎么計算所得稅？
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2023-03-14
老師好，小規(guī)模核定征收企業(yè)所得稅計算方法
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2019-07-09
老師您好！企業(yè)所得稅匯算清繳時候，增值稅不得扣除的意思是這樣理解嗎？也就是計算應(yīng)納稅所得額時候要加在里面嗎？或者這樣理解是應(yīng)納稅所得額=利潤總額加減納稅調(diào)整項目時候不用把增值稅扣除來嗎，直接含在利潤總額中計算，是這個意思嗎
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2022-04-04
4.宏達(dá)公司為居民企業(yè)，所得稅稅率為25%，2018年度實現(xiàn)會計利潤820萬元，其中主營業(yè)收人2 6000萬元，其他業(yè)務(wù)收入300萬元。該公司進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)存在以下可能需要進(jìn)行納稅調(diào)整的事項: (1)管理費(fèi)用中含有業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬元。 (2)銷售費(fèi)用中含有廣告宣傳費(fèi)450萬元。 (3)財務(wù)費(fèi)用中含有向某企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)借款2 000萬元的1年期利息160萬元(同類同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%)。 (4)投資收益中含有國債利息收入23萬元 (5)營業(yè)外支出中含有向遭受自然災(zāi)害的某地區(qū)直接捐款40萬元;違法經(jīng)營罰款20萬元稅收滯納金0.5萬元;支付大地公司合同違約金4萬元。 要求(以上金額單位用萬元表示，結(jié)果保留兩位小數(shù)): (1)分別計算管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、投資收益、營業(yè)外支出中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (2)計算宏達(dá)公司2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2020-06-29
企業(yè)所得稅匯算清繳，風(fēng)險提示，A105050職工教育經(jīng)費(fèi)支出實際發(fā)生額是否達(dá)到工資總額8%，根據(jù)財稅2018年51號文件規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資薪金的8%部分，準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除，超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。你單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實際發(fā)生額為0元，第1行5列工資薪金稅收金額為145766元，比例不足8%，請確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報？？？請問一下老師這個表要怎么填
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2021-05-13
老師您好，我匯算清繳報表已經(jīng)申報了，但是我今天突然發(fā)現(xiàn)有一筆一千多元的費(fèi)用去年多記了，今年得調(diào)賬，我不想更改申報表，能否在調(diào)賬時直接沖減今年的管理費(fèi)用？
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2022-04-26
老師，2020年公司部分的社保，一直沒有計提，在次月繳費(fèi)直接入了管理費(fèi)用。匯算清繳A105050：各類基本社會保障性繳款的賬載金額我該如何填寫？
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2021-04-09
2021年度四季度暫估入賬是不是只要在2022年度5月31號企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票，就可以不用做企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增呢
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2023-03-16
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