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稅收減免在企業(yè)所得稅匯算清繳時填在哪個表格
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2023-03-24
清算企事業(yè)所得稅申報表上的數(shù)字可以填寫O嗎?
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2024-09-26
匯算清繳與預(yù)繳企業(yè)所得稅報表不一致有風(fēng)險嗎
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2024-03-07
老師好,請問公司收到2018年退回多繳的企業(yè)所得稅稅款,能否沖減管理費(fèi)用或財務(wù)費(fèi)用?正確的分錄該怎么做?
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2019-07-17
老師請問企業(yè)所得稅匯算清繳F200表利潤總額是虧損,,還需要填寫免稅收入嗎? 我單位有免稅資格認(rèn)定
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2022-05-09
總分公司跨地區(qū),企業(yè)所得稅匯算清繳只需要在總公司進(jìn)行匯算清繳就可以,想問一下,填報總公司各種表格(比如收入、成本表、期間費(fèi)用明細(xì)表、業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整表、納稅調(diào)整明細(xì)表等)數(shù)據(jù)時,數(shù)據(jù)是總公司的數(shù)字,還是3個公司的合計數(shù)?
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2021-05-10
沒有收入的公司做企業(yè)所得稅匯算清繳快不老師? 就拿了個營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記估計都沒做是同事朋友的公司
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2022-05-25
老師,我這邊做企業(yè)所得稅匯算清繳,福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)都超了,需要調(diào)出來交稅,我這邊還有多的發(fā)票,不想交稅,去年有暫估的,怎么改賬哇
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2024-05-20
企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)包含計入開發(fā)間接費(fèi)的招待費(fèi)嗎?
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2022-05-17
老師,企業(yè)在籌辦期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),要做企業(yè)所得稅匯算清繳時要怎么填?
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2023-05-26
老師,我們做企業(yè)所得稅匯算清繳時,納稅調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000,那我財務(wù)上需要做什么會計分錄嗎?
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2022-08-09
老師,我們是工程公司,請問去年的工地上的人工工資,現(xiàn)在讓包工頭去代開勞務(wù)發(fā)票的話,開票日期是今年的,能抵扣去年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
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2021-02-02
我是校外托管,是免稅的小微企業(yè),所得稅免嗎?如果不免,怎么計算所得稅?
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2023-03-14
老師好,小規(guī)模核定征收企業(yè)所得稅計算方法
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2019-07-09
老師您好!企業(yè)所得稅匯算清繳時候,增值稅不得扣除的意思是這樣理解嗎?也就是計算應(yīng)納稅所得額時候要加在里面嗎?或者這樣理解是應(yīng)納稅所得額=利潤總額加減納稅調(diào)整項目時候不用把增值稅扣除來嗎,直接含在利潤總額中計算,是這個意思嗎
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2022-04-04
4.宏達(dá)公司為居民企業(yè),所得稅稅率為25%,2018年度實現(xiàn)會計利潤820萬元,其中主營業(yè)收人2 6000萬元,其他業(yè)務(wù)收入300萬元。該公司進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)存在以下可能需要進(jìn)行納稅調(diào)整的事項: (1)管理費(fèi)用中含有業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬元。 (2)銷售費(fèi)用中含有廣告宣傳費(fèi)450萬元。 (3)財務(wù)費(fèi)用中含有向某企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)借款2 000萬元的1年期利息160萬元(同類同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%)。 (4)投資收益中含有國債利息收入23萬元 (5)營業(yè)外支出中含有向遭受自然災(zāi)害的某地區(qū)直接捐款40萬元;違法經(jīng)營罰款20萬元稅收滯納金0.5萬元;支付大地公司合同違約金4萬元。 要求(以上金額單位用萬元表示,結(jié)果保留兩位小數(shù)): (1)分別計算管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、投資收益、營業(yè)外支出中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (2)計算宏達(dá)公司2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2020-06-29
企業(yè)所得稅匯算清繳,風(fēng)險提示,A105050職工教育經(jīng)費(fèi)支出實際發(fā)生額是否達(dá)到工資總額8%,根據(jù)財稅2018年51號文件規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資薪金的8%部分,準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除,超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。你單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實際發(fā)生額為0元,第1行5列工資薪金稅收金額為145766元,比例不足8%,請確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報???請問一下老師這個表要怎么填
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2021-05-13
老師您好,我匯算清繳報表已經(jīng)申報了,但是我今天突然發(fā)現(xiàn)有一筆一千多元的費(fèi)用去年多記了,今年得調(diào)賬,我不想更改申報表,能否在調(diào)賬時直接沖減今年的管理費(fèi)用?
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2022-04-26
老師,2020年公司部分的社保,一直沒有計提,在次月繳費(fèi)直接入了管理費(fèi)用。匯算清繳A105050:各類基本社會保障性繳款的賬載金額我該如何填寫?
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2021-04-09
2021年度四季度暫估入賬是不是只要在2022年度5月31號企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票,就可以不用做企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增呢
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2023-03-16
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