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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-05-20 14:23

同學，你好

去年有暫估的，今天做進去就行

小菲老師 解答

2024-05-20 14:24

同學，你好
就是先紅沖暫估，把來的發(fā)票做進去

小木 追問

2024-05-20 14:27

是這樣的，我之前業(yè)務費和招待費都超過了可以抵扣的金額，調出來需要7萬多的金額要交稅，現(xiàn)在老板不愿交稅，我現(xiàn)在改去年12月的暫估加上7萬金額，然后把今年的發(fā)票拿進來紅沖去年的暫估這樣嗎

小菲老師 解答

2024-05-20 14:28

同學，你好

要是真實發(fā)生的才行

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相關問題討論
按發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五，哪個小按照哪個來抵扣。
2022-04-01 16:31:29
你好，是的，口徑是一樣的
2018-03-05 11:48:30
你好，也是按收入的比例確認企業(yè)所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰
2020-04-27 14:01:11
根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務招待費的60%與收入的0.5%兩者孰低來取數(shù) 超過的就調減
2018-07-02 17:27:57
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