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?計算題 境內(nèi)某居民企業(yè)201 6年取得銷售貨物收入2000萬元出租設(shè)備取得租金收入200萬元,轉(zhuǎn) 讓房屋收入200萬元,對外投資取得的股息收入100萬元,當(dāng)年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招 待費120萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定該企業(yè)在計算201 6年應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除 的業(yè)各招待費縣( )
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2020-04-30
企業(yè)高管8千-1萬元的如何合理避個人所得稅
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2018-08-03
老師好,請問公司收到2018年退回多繳的企業(yè)所得稅稅款,能否沖減管理費用或財務(wù)費用?正確的分錄該怎么做?
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2019-07-17
公司今年第四季度的房租10-12月份的已于9月30日對公支付,現(xiàn)在對方還沒有開具發(fā)票,目前的帳務(wù)處理是 借:管理費用 貸:預(yù)付帳款 ;如果對方明年2023年再開具發(fā)票,收到發(fā)票時把前期的攤銷紅沖,重新做藍(lán)字?jǐn)備N,這樣有沒有問題,匯算清繳有沒有影響呢
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2022-12-26
老師,匯算清繳發(fā)現(xiàn)12月份攤銷房租金額錯誤了。我現(xiàn)在怎樣調(diào)整?直接把去年的分錄紅沖,重新做一筆正確的?匯算清繳的報表填的管理費用的金額是用去年的數(shù)據(jù),還是我這一筆修改支后的數(shù)據(jù)?
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2022-03-24
老師 2023年第四季度 多計提管理費用的社保 匯算清繳需要調(diào)減嗎 分錄是什么?有一個月實際發(fā)生了 還有二個月多計提
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2024-04-15
管理費用--壞賬損失,匯算清繳時要調(diào)增嗎
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2023-12-01
老師您好,我匯算清繳報表已經(jīng)申報了,但是我今天突然發(fā)現(xiàn)有一筆一千多元的費用去年多記了,今年得調(diào)賬,我不想更改申報表,能否在調(diào)賬時直接沖減今年的管理費用?
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2022-04-26
老師,2020年公司部分的社保,一直沒有計提,在次月繳費直接入了管理費用。匯算清繳A105050:各類基本社會保障性繳款的賬載金額我該如何填寫?
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2021-04-09
老師請問企業(yè)所得稅匯算清繳F200表利潤總額是虧損,,還需要填寫免稅收入嗎? 我單位有免稅資格認(rèn)定
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2022-05-09
總分公司跨地區(qū),企業(yè)所得稅匯算清繳只需要在總公司進(jìn)行匯算清繳就可以,想問一下,填報總公司各種表格(比如收入、成本表、期間費用明細(xì)表、業(yè)務(wù)招待費調(diào)整表、納稅調(diào)整明細(xì)表等)數(shù)據(jù)時,數(shù)據(jù)是總公司的數(shù)字,還是3個公司的合計數(shù)?
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2021-05-10
沒有收入的公司做企業(yè)所得稅匯算清繳快不老師? 就拿了個營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記估計都沒做是同事朋友的公司
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2022-05-25
老師,我這邊做企業(yè)所得稅匯算清繳,福利費和業(yè)務(wù)招待費都超了,需要調(diào)出來交稅,我這邊還有多的發(fā)票,不想交稅,去年有暫估的,怎么改賬哇
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2024-05-20
企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費包含計入開發(fā)間接費的招待費嗎?
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2022-05-17
老師,企業(yè)在籌辦期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費,要做企業(yè)所得稅匯算清繳時要怎么填?
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2023-05-26
老師,我們做企業(yè)所得稅匯算清繳時,納稅調(diào)增業(yè)務(wù)招待費5000,那我財務(wù)上需要做什么會計分錄嗎?
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2022-08-09
老師,我們是工程公司,請問去年的工地上的人工工資,現(xiàn)在讓包工頭去代開勞務(wù)發(fā)票的話,開票日期是今年的,能抵扣去年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
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2021-02-02
我是校外托管,是免稅的小微企業(yè),所得稅免嗎?如果不免,怎么計算所得稅?
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2023-03-14
2021年度四季度暫估入賬是不是只要在2022年度5月31號企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票,就可以不用做企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增呢
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2023-03-16
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,下列項目中,享受稅額抵免優(yōu)惠政策的是( )。 A. 企業(yè)的贊助支出 B. 企業(yè)向殘疾職工支付的工資 C. 企業(yè)購置并實際使用國家相關(guān)目錄規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備投資額10%的部分 D. 創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)采取股權(quán)投資方式投資于未上市的中小高新技術(shù)企業(yè)2年以上的投資額70%的部 是選D 嗎
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2023-09-03
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