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5月收入時(shí)做了應(yīng)交增值稅且計(jì)提了附加稅，但未結(jié)賬，那該怎樣處理呢
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2017-07-05
一般納稅人異地繳納增值稅，當(dāng)月已預(yù)交申報(bào)，但是未繳款，如何進(jìn)行入賬？
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2022-04-13
房地產(chǎn)行業(yè)預(yù)繳土地增值稅，企業(yè)所得稅等各項(xiàng)稅都需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交嗎
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2019-01-04
老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣做可以嗎 借 庫存商品76476.81 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 76476.81 繳納記錄時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出76476.81 借 營業(yè)外支出—稅收滯納金 53.44 貸 應(yīng)交稅費(fèi)76530.25 繳納時(shí)候（因?yàn)橛辛舻走M(jìn)項(xiàng)稅額） 借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅76530.25 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留底稅額 65788.43 貸 銀行存款10741.82
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2021-12-08
老師好，請問一般納稅人和小規(guī)模有收入計(jì)提稅金都在 貸：應(yīng)交稅金一銷項(xiàng)稅是嗎？還是說一般納稅人銷項(xiàng)稅入貸：應(yīng)公交稅金—增值稅（銷項(xiàng)）而小規(guī)模銷項(xiàng)記入“應(yīng)交稅金一未交稅金？
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2021-03-13
老師 之前是貿(mào)易公司，現(xiàn)在是工業(yè)企業(yè)?，F(xiàn)在要新建賬套，科目余額表上有未交增值稅。新建賬套的時(shí)候，沒有沒交增值稅。我現(xiàn)在在科目里增加一個(gè)，那是增加幾級科目
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2019-04-21
B類，定率征收申報(bào)表，做賬時(shí)把一季度未交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，想問下這部分營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅么？
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2020-04-15
想問下，通過科目余額表，怎么看出來公司本年累計(jì)實(shí)際繳納的增值稅金額。 通過未交增值稅和其它收益相減計(jì)算得出？
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2019-09-26
資產(chǎn)負(fù)債表上的未交增值稅金額跟實(shí)際申報(bào)的留底稅額不一樣，要怎么辦
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2019-08-16
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)，銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額月末余額是零嗎
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2020-01-02
認(rèn)證增值稅發(fā)票和未認(rèn)證增值稅發(fā)票區(qū)別在那
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2017-10-07
小規(guī)模納稅人季度普票開的未超過9萬的，做賬的時(shí)候在季度末都要增加一個(gè)分錄，就是結(jié)轉(zhuǎn)免征的增值稅 嗎 ？借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅貸 營業(yè)外收入_減免稅？
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2018-07-14
甲酒店為增值稅一般納稅人，主要提供餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、會(huì)議服務(wù)和車輛停放服務(wù)。2019 年9月有關(guān)經(jīng)營情況如下： （1）提供住宿服務(wù)，取得含增值稅銷售額954000元。 （2）提供會(huì)議服務(wù)，取得合增值稅銷售額358704元。 （3）購進(jìn)一處房產(chǎn)用作辦公場所，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68000元。 （4）上月購選一批低值易耗品因管理不善丟失，賬面成本11000元，該批低值易耗品的進(jìn)項(xiàng) 稅額已申報(bào)抵扣。 已知：生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率為6%，丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。 （4）計(jì)算甲酒店當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額是多少，我想問下解題思路和過程
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2022-03-27
增值稅例征期未過已申報(bào)但進(jìn)項(xiàng)未填
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2015-12-16
核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對
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2022-07-11
未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么辦
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2018-08-22
老師 上月應(yīng)交稅費(fèi)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成未分配利潤 下月已交稅金我直接做一筆分錄可以嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 貸：現(xiàn)金/銀行存款
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2021-10-18
當(dāng)期應(yīng)納稅額大于免抵退稅額時(shí)，免抵退稅額抵減 內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額，則分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口退稅) 不是正好把應(yīng)交增值稅的借貸方互相抵平了嗎？ 怎么體現(xiàn)未交的增值稅額已扣除了實(shí)際的免抵退稅額？
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2018-07-24
你好，老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做？還有轉(zhuǎn)出本月未交增值稅的分錄怎么做？
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2019-09-30
航天技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元，進(jìn)項(xiàng)稅額抵免，月末這個(gè)金額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎
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2019-09-20