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小規(guī)模納稅人，季度填寫(xiě)所得稅預(yù)繳申報(bào)表A類(lèi)時(shí)候，因?yàn)槊總€(gè)季度有盈利或虧損，所得稅預(yù)繳全部寫(xiě)0，等年度所得稅匯算的時(shí)候再進(jìn)行匯算年度所得，年度盈利再補(bǔ)繳所得稅可以嗎？這樣可以避免退稅問(wèn)題
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2017-03-25
計(jì)提了這個(gè)季度的附加稅、工資，然后這個(gè)季度不需要交企業(yè)所得稅。小規(guī)模公司，然后是不是就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，最后賬務(wù)處理今年的是不是就算結(jié)束了
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2019-01-08
季度所得稅去年多提了900多，，今年初實(shí)際繳納完以后，發(fā)現(xiàn)科目里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整啊，用什么分錄做啊
1/188
2022-04-18
您好，請(qǐng)問(wèn)我有以前年度虧損，為什么19年第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，沒(méi)有彌補(bǔ)，預(yù)繳了稅款
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2020-01-06
請(qǐng)問(wèn)：所得稅季報(bào)，營(yíng)業(yè)收入53000，成本17500，利潤(rùn)35500.報(bào)表自動(dòng)出來(lái)以前年度虧損自動(dòng)出來(lái)35500，為什么會(huì)出來(lái)這個(gè)數(shù)字，這樣就不用就不用交稅了嗎
1/556
2019-07-09
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補(bǔ)了，本期還需要做所得稅的分錄么？我不知道以前年度有虧損，先報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)的企業(yè)所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表還需要重新報(bào)吧？因?yàn)楸酒诙嗔艘粋€(gè)所得稅的分錄對(duì)么?
1/722
2018-07-09
以前年度的所得說(shuō)沒(méi)有計(jì)提，應(yīng)該是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目還是直接記在本年度的所得稅費(fèi)用影響當(dāng)年利潤(rùn)合適？
2/809
2021-05-10
以前年度虧損沒(méi)有彌補(bǔ)完，還有預(yù)交稅費(fèi)是不是就不用計(jì)提所得稅了
1/568
2018-10-11
老師好，2021年末所得稅多計(jì)提了1分錢(qián)，2022年1月份紅沖這1分錢(qián)時(shí)，計(jì)入所得稅費(fèi)用；還是利潤(rùn)分配一以前年度損益
2/366
2022-02-19
你好 我想咨詢(xún)一下 我去年最后一個(gè)季度有所得稅 但是忘記計(jì)提所得稅了 一月份的時(shí)候也繳納了所得稅 我今年是不是要補(bǔ)提一下 分錄按照正常計(jì)提就行了么 還是要走以前年度損益調(diào)整？
2/759
2022-05-23
年度匯算清繳所得稅年報(bào)有數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，可以撤回么，還是更正申報(bào)，錯(cuò)的那個(gè)有繳納稅款的，更正后為0，但是記錄還在，還有影響啊
2/1220
2021-04-15
您好，小微企業(yè) 23 年利潤(rùn)盈利，申報(bào)企業(yè)所得稅填報(bào)彌補(bǔ)以前年度損益，賬面需要做些什么分錄？
1/143
2023-12-27
調(diào)整以前年度損益，做的這樣的分錄, 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅不就有余額了嗎？這個(gè)是歸到2019年來(lái)交嗎？
1/623
2019-02-25
年度匯算清繳的企業(yè)所得稅退稅，用來(lái)抵扣以前年度的附加稅欠稅，怎么做分錄？
1/1854
2021-07-16
一月繳納的四季度所得稅 需要用以前年度損益調(diào)整到去年嗎
1/1422
2021-03-23
老師您好！匯算清繳退回來(lái)的稅怎么入賬 沖所得稅費(fèi)用嗎？還是要進(jìn)以前年度損益
1/578
2017-06-30
以前年度虧損可以可以彌補(bǔ)第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎，因?yàn)槲覀兤髽I(yè)現(xiàn)在還沒(méi)完成19年的匯算清繳，現(xiàn)在是否無(wú)法彌補(bǔ)？需要匯算清繳完后才能彌補(bǔ)？
2/721
2020-04-22
比如19年預(yù)繳了200塊錢(qián)企業(yè)所得稅，但是不再申請(qǐng)退稅了，這個(gè)200塊錢(qián)必須在20年調(diào)整以前年度損益嗎？不調(diào)整可以嗎？
4/1299
2020-03-09
利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄咋個(gè)做？企業(yè)所得稅也不用計(jì)提是不是？
1/1362
2020-04-15
老師，匯算2022年企業(yè)所得稅時(shí)，2023年有以前年度損益調(diào)整需要填寫(xiě)嗎？填寫(xiě)在哪里合適？
2/353
2023-05-09