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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-05-23 19:25

你好
補(bǔ)計(jì)提,借:以前年度損益調(diào)整   ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 , 貸:銀行存款

嘻嘻 追問

2022-05-24 10:21

不用做利潤分配的分錄么?我們有分支機(jī)構(gòu),所得稅是匯總申報(bào)的,我們的年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表要把各個分公司的匯總起來,像是資產(chǎn)負(fù)債表,就是各個科目金額加一起么?

鄒老師 解答

2022-05-24 10:25

你好,需要做結(jié)轉(zhuǎn) 以前年度損益調(diào)整到利潤分配——未分配利潤的分錄
所得稅是匯總申報(bào)的,相應(yīng)數(shù)據(jù)是需要匯總的 

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