多扣了員工個(gè)稅 員工已經(jīng)離職 差額在應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)人所得稅這個(gè)科目里 改如何調(diào)平
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2023-03-22
老師您好,我上月有未開(kāi)票收入,已于當(dāng)月申報(bào)交稅了,本月開(kāi)了增值稅專(zhuān)票,如何做賬?
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2020-07-27
已做壞賬損失后又收回的應(yīng)收賬款,企稅是怎么交的?會(huì)計(jì)分錄是怎么反應(yīng)這筆企稅?
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2024-12-24
如車(chē)間已建成,但各種原因未投入使用,也未辦理房產(chǎn)證書(shū),這種情況要交納房產(chǎn)稅嗎?
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2019-06-20
假設(shè)一輛車(chē)含稅113萬(wàn),已知增值稅稅率是13%,消費(fèi)稅稅率10%。求增值稅、消費(fèi)稅各交多少
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2023-03-03
本年度匯算清繳 繳納的企業(yè)所得稅怎么做分錄呢?上年度計(jì)提的所得稅已經(jīng)交過(guò)了
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2019-04-02
交易性金融資產(chǎn)的入賬成本應(yīng)當(dāng)減去包含在內(nèi)的已宣告但還未發(fā)放的現(xiàn)金股利嗎
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2019-05-08
所得稅是b類(lèi)的,去年銷(xiāo)售額是2556827.18,所得稅已交20447.37 那么所得稅年報(bào)怎么報(bào),在線等急哦
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2018-03-05
老師,您好!預(yù)繳了增值稅,企業(yè)所得稅,城建稅,附加稅,印花稅的分錄是這樣做的嗎?
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、附加稅,印花稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、附加稅、印花稅
貸:銀行存款
借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
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2021-03-15
上個(gè)月我有一張待抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,分錄如下:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,這個(gè)月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證了,這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)分錄是不是這樣做:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣嗎?
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2018-08-06
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,是一般計(jì)稅.現(xiàn)公司有一老項(xiàng)目屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅,項(xiàng)目已完工交付使用,一直未開(kāi)發(fā)票,申報(bào)增值稅就填到未開(kāi)發(fā)票欄里,收入以預(yù)收帳款處理的,帳務(wù)處理:1.借:銀行存款,貸;預(yù)收帳款.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)交增值稅. 2.交納稅金,借;應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有余額.困域的是,開(kāi)了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務(wù)該如何處理.借:預(yù)收帳款.貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這些分錄對(duì)嗎?
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2018-09-17
為什么會(huì)補(bǔ)交稅呢
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2022-05-13
企業(yè)取得交易性金融資產(chǎn)所支付的價(jià)款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領(lǐng)取的多債券利息應(yīng)不應(yīng)該確認(rèn)為應(yīng)收項(xiàng)目構(gòu)不構(gòu)成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額 對(duì)這問(wèn)題有疑問(wèn)
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2019-02-19
我公司收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,對(duì)方公司不小心給作廢了,分錄已做了借:原材料100,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn))16貸:應(yīng)付賬款116?,F(xiàn)在怎么處理?1.分錄上怎么做?2.報(bào)表上怎么做?3.發(fā)票是否要退給對(duì)方公司?
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2018-05-24
在嗎?
有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下你
公司14年購(gòu)入奔馳一輛,原價(jià)30萬(wàn),發(fā)票已抵扣,現(xiàn)處理了,已提折舊14.55萬(wàn),我?要做固定資產(chǎn)清理,那不是收益要交增值稅?按17%交嗎?不是有個(gè)銷(xiāo)售二手物品4%計(jì)征稅費(fèi)減半征收嗎?有誰(shuí)知道
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2016-12-06
老師,您好。個(gè)體戶(hù)今年一季度做了定期定額36萬(wàn),實(shí)際開(kāi)票金額28萬(wàn),交了個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅 ,已經(jīng)在稅務(wù)局取得了清稅證明,工商也已注銷(xiāo),今天接到稅務(wù)專(zhuān)管員電話(huà)說(shuō)要補(bǔ)交核定征收36萬(wàn)的增值稅3600,這是否合理,
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2023-04-12
5月之前已經(jīng)開(kāi)完發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方也已經(jīng)付完款了?,F(xiàn)在對(duì)方說(shuō)要修改合同降點(diǎn)位,要給我們退票。開(kāi)的是普通發(fā)票。是不是直接開(kāi)紅字發(fā)票就可以?但是已經(jīng)交的所得稅就沒(méi)有辦法退回了呢?
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2018-06-25
我們公司一月份開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票每噸8960,然后開(kāi)成每噸9960了?,F(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這個(gè)要怎么操作??!一月份當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過(guò)了。但是多交了不少,現(xiàn)在想改過(guò)來(lái)怎么操作???
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2020-06-04
老師,如果18年前三季度已計(jì)提企業(yè)所得稅,也已預(yù)交,當(dāng)初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),但是第四季度下來(lái)總的利潤(rùn)是虧損的,現(xiàn)在匯算清激,變成了多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在該怎么做賬戶(hù)處理,年度財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填
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2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯(cuò)了,但是報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個(gè)地方了,現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局把報(bào)表刪了,重做13年到現(xiàn)在的賬目呢?如果能,提交的數(shù)據(jù)就是錯(cuò)的;如果不能,應(yīng)該怎么改呢?
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2017-12-27
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