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多扣了員工個稅 員工已經(jīng)離職 差額在應(yīng)交稅費 個人所得稅這個科目里 改如何調(diào)平
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2023-03-22
老師您好,我上月有未開票收入,已于當(dāng)月申報交稅了,本月開了增值稅專票,如何做賬?
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2020-07-27
已做壞賬損失后又收回的應(yīng)收賬款,企稅是怎么交的?會計分錄是怎么反應(yīng)這筆企稅?
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2024-12-24
如車間已建成,但各種原因未投入使用,也未辦理房產(chǎn)證書,這種情況要交納房產(chǎn)稅嗎?
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2019-06-20
假設(shè)一輛車含稅113萬,已知增值稅稅率是13%,消費稅稅率10%。求增值稅、消費稅各交多少
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2023-03-03
本年度匯算清繳 繳納的企業(yè)所得稅怎么做分錄呢?上年度計提的所得稅已經(jīng)交過了
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2019-04-02
交易性金融資產(chǎn)的入賬成本應(yīng)當(dāng)減去包含在內(nèi)的已宣告但還未發(fā)放的現(xiàn)金股利嗎
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2019-05-08
所得稅是b類的,去年銷售額是2556827.18,所得稅已交20447.37 那么所得稅年報怎么報,在線等急哦
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2018-03-05
5月之前已經(jīng)開完發(fā)票給對方,對方也已經(jīng)付完款了?,F(xiàn)在對方說要修改合同降點位,要給我們退票。開的是普通發(fā)票。是不是直接開紅字發(fā)票就可以?但是已經(jīng)交的所得稅就沒有辦法退回了呢?
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2018-06-25
上個月我有一張待抵扣進項發(fā)票,分錄如下:借:庫存商品 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待抵扣進項 貸:銀行存款,這個月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認證了,這個待抵扣進項分錄是不是這樣做:借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項)貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待抵扣進項,這樣嗎?
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2018-08-06
為什么會補交稅呢
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2022-05-13
房地產(chǎn)開發(fā)公司,是一般計稅.現(xiàn)公司有一老項目屬于簡易計稅,項目已完工交付使用,一直未開發(fā)票,申報增值稅就填到未開發(fā)票欄里,收入以預(yù)收帳款處理的,帳務(wù)處理:1.借:銀行存款,貸;預(yù)收帳款.貸:應(yīng)交稅費-簡易計稅應(yīng)交增值稅. 2.交納稅金,借;應(yīng)交稅費-簡易計稅應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應(yīng)交稅費沒有余額.困域的是,開了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務(wù)該如何處理.借:預(yù)收帳款.貸:主營業(yè)務(wù)收入,這些分錄對嗎?
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2018-09-17
企業(yè)取得交易性金融資產(chǎn)所支付的價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領(lǐng)取的多債券利息應(yīng)不應(yīng)該確認為應(yīng)收項目構(gòu)不構(gòu)成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額 對這問題有疑問
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2019-02-19
我公司收到進項發(fā)票已經(jīng)認證了,對方公司不小心給作廢了,分錄已做了借:原材料100,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進)16貸:應(yīng)付賬款116。現(xiàn)在怎么處理?1.分錄上怎么做?2.報表上怎么做?3.發(fā)票是否要退給對方公司?
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2018-05-24
在嗎? 有個問題想請教下你 公司14年購入奔馳一輛,原價30萬,發(fā)票已抵扣,現(xiàn)處理了,已提折舊14.55萬,我?要做固定資產(chǎn)清理,那不是收益要交增值稅?按17%交嗎?不是有個銷售二手物品4%計征稅費減半征收嗎?有誰知道
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2016-12-06
老師,您好。個體戶今年一季度做了定期定額36萬,實際開票金額28萬,交了個人經(jīng)營所得稅 ,已經(jīng)在稅務(wù)局取得了清稅證明,工商也已注銷,今天接到稅務(wù)專管員電話說要補交核定征收36萬的增值稅3600,這是否合理,
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2023-04-12
老師,您好!預(yù)繳了增值稅,企業(yè)所得稅,城建稅,附加稅,印花稅的分錄是這樣做的嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅、附加稅,印花稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅、附加稅、印花稅 貸:銀行存款 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
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2021-03-15
我們公司一月份開的農(nóng)產(chǎn)品收購票每噸8960,然后開成每噸9960了?,F(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯誤,這個要怎么操作??!一月份當(dāng)時進項稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過了。但是多交了不少,現(xiàn)在想改過來怎么操作???
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2020-06-04
老師,如果18年前三季度已計提企業(yè)所得稅,也已預(yù)交,當(dāng)初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是第四季度下來總的利潤是虧損的,現(xiàn)在匯算清激,變成了多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在該怎么做賬戶處理,年度財務(wù)報表該怎么填
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2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯了,但是報表已經(jīng)申報了,很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個地方了,現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局把報表刪了,重做13年到現(xiàn)在的賬目呢?如果能,提交的數(shù)據(jù)就是錯的;如果不能,應(yīng)該怎么改呢?
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2017-12-27