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送心意

廖君老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-11-10 16:51

您好，我們機(jī)構(gòu)地申報(bào)了么，我們是2就可以更正申報(bào)
需要分以下三種情況:
(1）未繳納預(yù)繳申報(bào)稅款，機(jī)構(gòu)地未進(jìn)行正式申報(bào)的，可以進(jìn)入申報(bào)錯(cuò)誤更正模塊更正預(yù)繳申報(bào)表。
2)已繳納預(yù)繳申報(bào)稅款，機(jī)構(gòu)地未進(jìn)行正式申報(bào)的，可以進(jìn)入申報(bào)錯(cuò)誤更正模塊更正預(yù)繳申報(bào)表，辦理補(bǔ)退稅款。
(3）已繳納預(yù)繳申報(bào)稅款，機(jī)構(gòu)地已進(jìn)行正式申報(bào)的，暫不支持更正申報(bào)。

閃閃紅星 追問(wèn)

2024-11-10 16:53

機(jī)構(gòu)地已經(jīng)申報(bào)了，但是現(xiàn)在還處于申報(bào)期，可以作廢 ，作廢機(jī)構(gòu)地的申報(bào)后再去更正就可以了吧

廖君老師 解答

2024-11-10 16:54

哦哦，那可以的，作廢了相當(dāng)于機(jī)構(gòu)地沒(méi)有正式申報(bào)

閃閃紅星 追問(wèn)

2024-11-10 17:01

謝謝老師，還有一個(gè)問(wèn)題，異地施工合同 ，總共300萬(wàn)，十月開(kāi)票200萬(wàn)，十一月開(kāi)票100萬(wàn)，十月預(yù)繳就只是針對(duì)已經(jīng)開(kāi)票的200萬(wàn)進(jìn)行預(yù)繳吧， 11月開(kāi)票100萬(wàn)再十一月進(jìn)行預(yù)繳

廖君老師 解答

2024-11-10 17:04

您好，是 的，是這么申報(bào)的哦

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相關(guān)問(wèn)題討論
價(jià)保能分清每個(gè)分別是多少嗎？
2017-04-07 17:36:16
你好，意思就是那張開(kāi)出來(lái)就超限額了
2019-10-31 14:19:02
你好，要對(duì)方補(bǔ)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)，
2019-09-27 22:36:06
可以沖紅后仍開(kāi)具17%的增票。按業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間選擇稅率
2018-11-01 10:21:32
按照實(shí)際情況，自己備注上就行。
2022-07-18 11:05:27
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