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匯算清繳時(shí)，計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2019-03-01
老師，匯算清繳前2016年的應(yīng)納稅所得稅額是-100萬(wàn)，所得稅匯算清繳額調(diào)整 了20萬(wàn)，2016年應(yīng)納稅所得額就是-80萬(wàn)了，但都是虧損 所以就不用不交所得稅了。可是匯算清繳后怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理不？要做賬務(wù)調(diào)整不？還是調(diào)表不調(diào)賬？要處理的話那么怎么做分錄？還有就是2017我進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候 累計(jì)虧損額我是填-100萬(wàn)，還是-20萬(wàn)，麻煩大神回答下！
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2017-05-31
你好，老師，做管理賬是否需要計(jì)提企業(yè)所得稅呢
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2022-03-07
企業(yè)所得稅年報(bào) ，管理費(fèi)用的折舊費(fèi)填這里對(duì)嗎
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2020-05-14
現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅，補(bǔ)繳上年企業(yè)所得稅，做分錄是做在這月的賬上嗎，摘要怎么寫(xiě)
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2017-05-09
老師，我想問(wèn)下我們企業(yè)的個(gè)人所得稅匯算清繳，我?guī)蛦T工代清算的話怎么操作？
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2020-04-07
個(gè)人所得稅匯算清繳是必須每個(gè)人都要辦理嗎
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2020-06-15
老師您好！企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，增值稅不得扣除的意思是這樣理解嗎？也就是計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)候要加在里面嗎？或者這樣理解是應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整項(xiàng)目時(shí)候不用把增值稅扣除來(lái)嗎，直接含在利潤(rùn)總額中計(jì)算，是這個(gè)意思嗎
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2022-04-04
4.宏達(dá)公司為居民企業(yè)，所得稅稅率為25%，2018年度實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)820萬(wàn)元，其中主營(yíng)業(yè)收人2 6000萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入300萬(wàn)元。該公司進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)存在以下可能需要進(jìn)行納稅調(diào)整的事項(xiàng): (1)管理費(fèi)用中含有業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬(wàn)元。 (2)銷售費(fèi)用中含有廣告宣傳費(fèi)450萬(wàn)元。 (3)財(cái)務(wù)費(fèi)用中含有向某企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)借款2 000萬(wàn)元的1年期利息160萬(wàn)元(同類同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%)。 (4)投資收益中含有國(guó)債利息收入23萬(wàn)元 (5)營(yíng)業(yè)外支出中含有向遭受自然災(zāi)害的某地區(qū)直接捐款40萬(wàn)元;違法經(jīng)營(yíng)罰款20萬(wàn)元稅收滯納金0.5萬(wàn)元;支付大地公司合同違約金4萬(wàn)元。 要求(以上金額單位用萬(wàn)元表示，結(jié)果保留兩位小數(shù)): (1)分別計(jì)算管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益、營(yíng)業(yè)外支出中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (2)計(jì)算宏達(dá)公司2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2020-06-29
企業(yè)所得稅匯算清繳，風(fēng)險(xiǎn)提示，A105050職工教育經(jīng)費(fèi)支出實(shí)際發(fā)生額是否達(dá)到工資總額8%，根據(jù)財(cái)稅2018年51號(hào)文件規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過(guò)工資薪金的8%部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。你單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為0元，第1行5列工資薪金稅收金額為145766元，比例不足8%，請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)？？？請(qǐng)問(wèn)一下老師這個(gè)表要怎么填
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2021-05-13
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳多交了100元所得稅怎么處理分錄
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2016-04-19
老師，小微企業(yè)，年度匯算清繳應(yīng)納稅所得額為2,177,694.19，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交所得稅是多少呢
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2022-06-01
老師，合伙企業(yè)全年無(wú)收入，還需要申報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得的匯算清繳嗎？
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2023-03-14
個(gè)人名下有多家擔(dān)任法人的個(gè)體戶企業(yè)，每家企業(yè)都有繳納個(gè)體戶法人的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅，新個(gè)稅法下這個(gè)個(gè)體戶的法人需要匯總做個(gè)稅的匯算清繳嗎？
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2018-11-09
所得稅匯算清繳若是要補(bǔ)繳稅款賬務(wù)怎么處理？
1/873
2018-01-18
我是校外托管，是免稅的小微企業(yè)，所得稅免嗎？如果不免，怎么計(jì)算所得稅？
1/791
2022-04-19
老師企業(yè)所得稅匯算清繳，年度納稅申報(bào)表中，稅率是百分之25％的，我去年是跟據(jù)小微企業(yè)申報(bào)的，繳納企業(yè)所得稅的，那是不是還要填寫(xiě)什么表格
1/638
2021-03-31
老師 小型微利企業(yè) 那個(gè)增值稅減免記入營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填入哪個(gè)表啊
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2020-05-10
企業(yè)所得稅年報(bào) ，管理費(fèi)用的折舊費(fèi)填這里對(duì)嗎
2/669
2020-05-14
報(bào)企業(yè)所得稅，營(yíng)業(yè)成本要把管理費(fèi)用加上去嗎？
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2019-01-14