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老師，匯算清繳前2016年的應(yīng)納稅所得稅額是-100萬，所得稅匯算清繳額調(diào)整 了20萬，2016年應(yīng)納稅所得額就是-80萬了，但都是虧損 所以就不用不交所得稅了?？墒菂R算清繳后怎么進行會計處理不？要做賬務(wù)調(diào)整不？還是調(diào)表不調(diào)賬？要處理的話那么怎么做分錄？還有就是2017我進行匯算清繳的時候 累計虧損額我是填-100萬，還是-20萬，麻煩大神回答下！
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2017-05-31
我是校外托管，是免稅的小微企業(yè)，所得稅免嗎？如果不免，怎么計算所得稅？
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2022-04-19
補交以前的企業(yè)所得稅，分錄，支付稅款，借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1000 貸：銀行1000，計提，借：所得稅1000貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1000，2021匯算清繳要調(diào)增1000元嗎
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2022-05-30
老師 2023年第四季度 多計提管理費用的社保 匯算清繳需要調(diào)減嗎 分錄是什么？有一個月實際發(fā)生了 還有二個月多計提
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2024-04-15
管理費用--壞賬損失，匯算清繳時要調(diào)增嗎
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2023-12-01
老師，你好！請問上2018和2019年有兩筆殘保金前任會計漏記賬了，我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則，現(xiàn)在還未作企業(yè)所得稅匯算清繳，請問應(yīng)該怎么補記這兩筆賬，同時需要分別調(diào)整2019年和2020年資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎？實務(wù)中一般是怎么操作的？請老師詳細解答謝謝
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2020-04-29
企業(yè)所得稅匯算清繳完成繳款后面，沒有弄年度財務(wù)報表的報送，是總分機構(gòu)，平時分公司申報季度報表。匯算清繳所得稅應(yīng)申報信息那里小企業(yè)會計準則報表應(yīng)申報期限是2023年12月31日，想問下我是不是錯過28年度小企業(yè)會計準則報表了。
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2021-06-02
老師，我想問一下在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，讓選是否采用財會2019年6號文件新的一般企業(yè)財務(wù)報表格式，我們本身就是采用小企業(yè)會計準則，選是還是否，求賜教，謝謝
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2020-05-08
小企業(yè)會計準則，企業(yè)所得稅匯算清繳補繳的稅費如何計提，怎么做賬？
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2022-04-07
使用小企業(yè)會計準則，企業(yè)所得稅匯算清繳和平時提供財務(wù)報表都不用提供現(xiàn)金流量表吧？謝謝
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2020-04-28
老師，小企業(yè)會計準則企業(yè)所得稅匯算清繳補繳上年稅額直接用未分配利潤，最后利潤表的利潤和資產(chǎn)負債表上的對不上了，該怎么調(diào)
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2019-09-29
你好，老師，做管理賬是否需要計提企業(yè)所得稅呢
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2022-03-07
企業(yè)所得稅年報 ，管理費用的折舊費填這里對嗎
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2020-05-14
10.根據(jù)企業(yè)所得稅法的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的下列費用中，在計算應(yīng)納稅所得額時準予據(jù)實扣除的有 ( )。 A.為職工衛(wèi)生保健、生活、住房、交通等所發(fā)放的各項補貼和非貨幣性福利 B.企業(yè)依照有關(guān)規(guī)定提取的用于環(huán)境保護的專項資金 C.企業(yè)為投資者支付的家庭財產(chǎn)保險費 D.企業(yè)按照規(guī)定為特殊工種職工支付的人身安全保險費
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2024-02-05
?計算題 境內(nèi)某居民企業(yè)201 6年取得銷售貨物收入2000萬元出租設(shè)備取得租金收入200萬元,轉(zhuǎn) 讓房屋收入200萬元，對外投資取得的股息收入100萬元，當年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招 待費120萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定該企業(yè)在計算201 6年應(yīng)納稅所得額時,準予扣除 的業(yè)各招待費縣( )
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2020-04-30
所得稅匯算清繳若是要補繳稅款賬務(wù)怎么處理？
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2018-01-18
老師 請問管理咨詢類的公司，有什么辦法拿到多點成本發(fā)票嗎？利潤太多了，要交企業(yè)所得稅高
2/1077
2020-05-20
企業(yè)所得稅年報 ，管理費用的折舊費填這里對嗎
2/669
2020-05-14
報企業(yè)所得稅，營業(yè)成本要把管理費用加上去嗎？
1/1061
2019-01-14
管理費用-辦公費，企業(yè)所得稅前扣除比例是多少？
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2018-04-09