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以前年度損益調整期末是沒有余額的對嗎？那我16年度12月份忘了計提所得稅，那17年會計分錄要怎么做？我的分錄是這樣的：借：以前年度損益調　200，貸：應交稅費-企業(yè)所得稅，繳納時：借：應交稅費-企業(yè)所得稅，貸：銀行存款，這樣處理對嗎？
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2018-05-23
根據科目余額表填資產負債表不平差額就是以前年度損益調整的金額。這個金額我利潤表和資產負債表怎么填 ？
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2019-01-11
上年度未開票收入已經申報納稅，本年度開票，跨年的情況下，賬務處理是怎么弄，要用以前年度損益調整還是直接用主營業(yè)務收入負數，跨年了！
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2021-02-04
沖減以前年度多提所得稅 借應交稅費-所得稅 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸未分配利潤。 老師這個是多繳所得稅做的處理嗎？ 下個季度企業(yè)產生稅抵扣會計分錄還是計提所得稅的會計分錄嗎？
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2017-06-01
老師 2022年度分錄借：主營業(yè)務成本1000 貸：銀行存款1000 2023年5月這筆款項退回 借：銀行存款 1000 貸：主營業(yè)務成本1000 這樣寫分錄可行 因為是小企業(yè)會計準則 電子賬里也沒有以前年度損益調整科目 金額也不大 直接沖當月成本可行
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2023-05-15
老師好，1.我之前問的老板拿了以前的企業(yè)開辦費（15年的）和軟件著作權收據（17年的）你說可以直接在當月報銷，可以稅前扣除嗎？還是匯繳時調增？2.還有以前年度的老板出差的車票，有15年，16年的，還有18年賬上少記的2500多差旅費，一共5090元，我用的是以前年度損益調整科目，還要調整資產負債表未分配利潤的期初余額嗎？匯繳時要專項申報嗎？
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2020-04-02
未分配利潤期末數為-107635.62，年初余額為-112546.01，本年累計凈利潤為-21779.4，以前年度損益調整26689.79，資產負債表未分配利潤的年初余額，期末余額，和利潤表的本年累計凈利潤填多少？
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2018-07-11
老師，有一張發(fā)票是屬于2019年12月的，當時是要作廢的，但是沒有作廢到。然后到了2020年2月份時，我把這份發(fā)票紅沖了，并且在2月份把這張發(fā)票入了賬，分錄為借：應收賬款，貸：以前年度損益調整-主營業(yè)務收入、應交稅費-銷項，，，這筆賬在進行匯算清繳時我要怎么做？
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2020-03-14
在19年8月對公司18年年報做了更正申報，調減了營業(yè)成本，補交了企業(yè)所得稅。那我的財務報表是需要通過以前年度損益調整科目來調整年初未分配利潤吧，數字應該是稅后的成本調減額吧
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2019-11-19
你好，老師，18年至21年分別購貨6批商品，共進項稅額21873.5元，在22年7月作進項轉出分錄是不是這樣： 借：以前年度損益調整21873.5 貸：應交稅費-進項稅額21873.5 借：應交稅費-進項稅額21873.5 貸：應交稅費-進項稅額轉出21873.5
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2022-09-20
2020年我通過以前年度損益調整了幾筆賬，導致年初未分配利潤減少了10萬左右，這個月報季度報表的時候，資產負債表未分配利潤的年初數也要做調整嗎
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2020-07-13
一般調以前的賬時涉及損益的，通過以前年度損益調整使得資產負債表中利潤分配-未分配利潤和利潤表中的凈利潤勾稽關系對不上，這個時候應不應該在財務軟件修改報表？
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2019-07-26
資產負債表里的未分配利潤期末數不等于期初數加利潤表里的凈利潤數，是怎么回事啊，1,2月都是平的，從3月份就開始不平了，沒有以前年度損益調整，也沒有其他的
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2020-01-13
交去年的企業(yè)所稅稅，借，以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅。這個以前年度損益調整科目里面就沒有這個從哪里填加
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2022-05-19
以前年度損益調整造成利潤表和資產負債表勾稽關系不等 是只要調整未分配利潤年初數是嗎？
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2019-03-08
補繳了以前年度的稅款，用了以前年度損益調整科目，以前年度損益調整最后也結轉到了未分配利潤。這的月的利潤表中的利潤和資產負債表中利潤的凈增加額有差異，就差在以前年度損益調整的金額上，這個是正常的嗎，就應該有差異嗎？
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2019-04-04
2018年工程款簽訂合同10萬元，已經完工，付款9萬，按照十萬進的費用，一萬的質保金掛在其他應付款里面，一年后質保金不付款了，這一萬是進營業(yè)外收入還是沖費用？如果沖費用是沖減以前年度損益調整么？我們公司要上市，2018年已經讓事務所審計了，出具了匯算清繳的年報，我可以通過以前年度損益調整做賬么？（我們公司免增值稅，嚴重虧損，馬上要注銷）謝謝
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2019-10-02
銷售折讓不影響當期應交稅費？為啥沒有做，應交稅費-應交企業(yè)所得稅100*0.25，貸：以前年度損益調整25？
1/452
2021-10-22
在做資產負債表日后調整事項時，什么時候需要些寫（借：以前年度損益調整 貸：應交稅費——應交所得稅），什么時候不用寫？求告知
2/531
2021-08-05
以前年度損益調整月底轉到未分配利潤后還有做什么嗎為什么資產負債表和利潤表不一致
1/551
2019-07-03