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2、甲公司主要提供交通運(yùn)輸服務(wù),為增值稅一般納稅人。2020年3月提供交通運(yùn)輸服務(wù)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票218萬(wàn)(含稅),2020年3月共取得增值稅專用發(fā)票79.1萬(wàn),其中不含稅金額70萬(wàn)、稅額9.1萬(wàn),取得普通發(fā)票1.13萬(wàn)(含稅),支付運(yùn)輸司機(jī)工資17. 802萬(wàn)。試計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅。
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2021-08-05
郭老師您好,請(qǐng)問(wèn)您,購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備及稅控維護(hù)費(fèi)480是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款核算吧?那轉(zhuǎn)出未交增值稅包括減免稅款的金額嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年末結(jié)轉(zhuǎn)就行?
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2019-12-07
老師。我想問(wèn)一下就上個(gè)季度計(jì)提的普通發(fā)現(xiàn)增值稅應(yīng)交稅費(fèi)。計(jì)提的時(shí)候多了3分錢(qián),這個(gè)月交的時(shí)候比計(jì)提少3分鐘, 交稅費(fèi)的時(shí)候分錄 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 566.33 銀行存款 566.30 0.03 還有3分錢(qián)應(yīng)該計(jì)入什么分錄
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2020-01-17
郭老師您好,請(qǐng)問(wèn)您,購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備及稅控維護(hù)費(fèi)480是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款核算吧?那轉(zhuǎn)出未交增值稅包括減免稅款的金額嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年末結(jié)轉(zhuǎn)就行?
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2019-12-07
老師,建筑業(yè)一般納稅人,已開(kāi)增值稅普通發(fā)票11%稅率的票給對(duì)方了,但稅還未去勞務(wù)地預(yù)繳,那我這個(gè)賬怎么做?是不是,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,再做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,等稅交掉時(shí)再做,借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ,是這樣嗎老師?
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2016-05-18
小規(guī)模納稅人只能去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅發(fā)票,那開(kāi)普通發(fā)票的話,公司也要按3%交稅嗎?
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2017-07-27
匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅是直接借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)還是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整
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2018-05-30
我在7月1號(hào)開(kāi)的普通發(fā)票,今天改為一般納稅人。為什么要把7月1號(hào)的稅補(bǔ)交上啊
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2020-07-03
一般納稅人,2019年開(kāi)普通發(fā)票做了收入,也交了稅款,跨年7月需要沖紅,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?
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2020-06-24
小規(guī)模2018年12月份開(kāi)了一張普通發(fā)票,水電工程(水鶴安裝),在交印花稅的時(shí)候,怎么選擇?
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2019-01-13
你好,個(gè)體戶每個(gè)季度不超過(guò)10萬(wàn)是不用交稅的,請(qǐng)問(wèn)一下包括代開(kāi)普通增值稅發(fā)票嗎
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2019-12-08
你好,山東濰坊增值稅普通發(fā)票怎么算利潤(rùn),需要交給國(guó)家多少稅。請(qǐng)舉個(gè)例子說(shuō)明。謝謝
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2019-08-20
如果本月基本工資2000,交通補(bǔ)貼500,話費(fèi)200,生活補(bǔ)貼1300,總計(jì)4000元,需要繳納個(gè)人所得稅嗎
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2017-02-27
哪位大神能通俗給講一下持有至到期投資、可供出售金融資產(chǎn)、交易性金融資產(chǎn)的區(qū)別
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2017-04-11
企業(yè)所得稅年報(bào)的期間費(fèi)用中的各種稅費(fèi)指的是哪些稅費(fèi),還有差旅費(fèi)包括交通費(fèi)嗎?
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2019-05-08
我們單位是工業(yè)企業(yè),2月份電業(yè)局通知我們電費(fèi)金額,單位沒(méi)錢(qián)不交,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2022-02-27
個(gè)體工商戶現(xiàn)在一個(gè)季度最多可以開(kāi)多少增值稅普通發(fā)票不用交任何稅也不用申報(bào)
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2019-07-25
個(gè)人機(jī)械租給公司使用出租方在稅務(wù)局開(kāi)了普通發(fā)票給承租方還要交個(gè)人所得稅嗎.
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2021-12-05
我方是增值稅普通發(fā)票,對(duì)方是增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)交稅的時(shí)候可以抵扣,需要抵扣嗎?
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2016-01-22
個(gè)人銷售二手車給公司,公司可以通過(guò)基本戶轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎,或者直接現(xiàn)金交易可以不
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2018-05-22