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老師 我想問一下 我們是小微企業(yè)享受季度不超90000免征增值稅 那貨物及勞務(wù)和服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)是各享受90000的嘛？
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2018-10-18
老師你好，我公司10月份是小規(guī)模納稅人，開了9萬的票，11月是一般納稅人開了5萬的票，現(xiàn)在報稅的時候小規(guī)模納稅人那部分要怎么填增值稅一般納稅人的申報表呢，系統(tǒng)自動出的數(shù)據(jù)是兩個銷售額加起來的，但是之前10月份小規(guī)模納稅人開的票不是可以享受免征增值稅嗎
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2020-12-09
老師您好，受疫情影響免征增值稅，已經(jīng)做的銷項(xiàng)稅額該如何進(jìn)行賬務(wù)處理？我們公司主要是從事餐飲和住宿業(yè)？會計(jì)憑證如何寫？麻煩老師指點(diǎn)
6/1210
2020-02-26
一般納稅人，能收到農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅的專票，我這邊要抵扣這個票，對于我公司開出去的是普票還是專票沒影響吧？
1/405
2020-04-09
這個收入到底是填含稅還是不含稅的收入，如果填不含稅的，那免征增值稅的那部分收入怎么體現(xiàn)出來，利潤總額自動生成=收入-成本費(fèi)用的
1/717
2019-04-10
老師，你好我們是做國際航空貨運(yùn)代理服務(wù)的，現(xiàn)在稅務(wù)局對我們實(shí)行免征增值稅，那我們收到的代理服務(wù)費(fèi)怎樣做分錄
2/480
2021-05-31
我是一民辦舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu)小規(guī)模企業(yè)，按照季度納稅。2019年1季度收取當(dāng)年1-12月的學(xué)費(fèi)40萬元，請問可否分?jǐn)偟?2個月計(jì)算收入，如果可以分?jǐn)偟?2個月確認(rèn)收入，按照今年政策規(guī)定按季納稅小規(guī)模企業(yè)，每季度收入不超過30萬元是免征增值稅的。請問我這樣理解對不對？謝謝
1/2050
2019-04-16
我想問下我們公司目前是租用其他商場進(jìn)行經(jīng)營活動，那我們交水費(fèi)的是先交給物業(yè)，然后物業(yè)再交給供水局的形式。那水費(fèi)金額是包含了污水處理費(fèi)垃圾清運(yùn)費(fèi)這部分，而這部分是免征增值稅的，所以供水局開發(fā)票給物業(yè)是按照扣除污水處理垃圾清運(yùn)費(fèi)之后按3%開的專票。那物業(yè)怎么開發(fā)票我們呢 ？是按全額？
1/858
2019-06-14
這個收入填不含稅的，那免征增值稅的那部分收入怎么體現(xiàn)出來，利潤總額自動生成=收入-成本費(fèi)用的
1/577
2019-04-10
請問一下待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個科目呢？因?yàn)橄硎芰嗣庹髟鲋刀愡@個優(yōu)惠政策稅局說專票不能留抵也不能抵扣
2/1957
2020-05-23
老師，個體戶每個月開票 10萬元以下，一個季度30萬元以下，是不是免征增值稅， 附加稅 ，個人所得稅的 。
1/3911
2020-12-24
甲公司以300萬元的價格對外轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)無形資產(chǎn)（專利權(quán)）。該項(xiàng)無形資產(chǎn)系甲公司以360萬元的價格購入，購入時該無形資產(chǎn)預(yù)計(jì)使用年限為10年，法律規(guī)定的有效使用年限為12年。轉(zhuǎn)讓時該無形資產(chǎn)已使用5年，按照稅法規(guī)定，轉(zhuǎn)讓專利權(quán)免征增值稅，假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)，采用直線法攤銷。甲公司轉(zhuǎn)讓該無形資產(chǎn)對營業(yè)利潤的影響為（ ）萬元。 A、90 　　　　　 B、105　　　　　 C、120　　　　　 D、0 這個答案有疑問，有的所計(jì)入營業(yè)外收入，有的說計(jì)入資產(chǎn)處置損益，有的選d有的選c，那個是正確的
1/2117
2020-07-20
2022年4月1日起免征增值稅，小規(guī)模納稅人與一般納稅人該如何做賬，具體的會計(jì)分錄分別是什么？
1/8007
2022-05-13
如果是在實(shí)操中，一般納稅人中了一次標(biāo)，然后他的總價款分一部分給小規(guī)模納稅人，去做的話，那小規(guī)模納稅人，他不是有不超10萬級不超30萬免征增值稅的這個政策嗎？這樣不就有一個問題，就是我實(shí)際上繳的增值稅不就變少了嗎？
1/192
2020-12-10
1.銷售個人使用過的物品或資產(chǎn)，屬免征增值稅的，能否到稅務(wù)局開具普通發(fā)票？ 2.分期付款方式購入資產(chǎn)，有融資性質(zhì)，一般的合同中標(biāo)的金額是含稅價，請問發(fā)票如何開具？會計(jì)分錄如何編制？ 3.一般性企業(yè)，如有傭金收入，可以單獨(dú)開具傭金發(fā)票嗎、。 謝謝
1/370
2020-02-15
免征增值稅企業(yè)如果購買原材料的時候收到稅率為百分之9的普票，是不是把稅費(fèi)直接計(jì)入原材料成本里面去。比如原材料1W，稅費(fèi)900. 那分錄是不是借：原材料1.09W 代：銀行存款.
1/625
2019-09-12
2020年季報小規(guī)模沒超過30萬的免征增值稅，季度申報沒有加營業(yè)外收入，年報怎么調(diào)整？是否還有更正21年第一季度申報的
10/802
2021-05-10
我是酒店，有住宿和餐飲，一月份開了普票和專票，專票不能收回紅沖，所以，只有普票享受免征增值稅，但是，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有去年11月份的，進(jìn)項(xiàng)稅額在免稅和不免稅之間分配比例的時候，這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額不屬于一月份，要不要減出來呀？
1/794
2020-02-25
開發(fā)票名稱安裝維修費(fèi)可填列在“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”這一欄，然后和“貨物及勞務(wù)”分開享受9萬以下免征增值稅嗎？剛剛說安裝是服務(wù)，維修是勞務(wù)，怎樣開發(fā)票更好，可以分別享受免征，
1/1150
2017-07-28
老師，小規(guī)模季度收入不超30萬免征增值稅和附加稅，那企業(yè)利潤季度10萬的話，企業(yè)所得稅交多少呢？
2/631
2020-07-08