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分公司一年開票額不到100萬，匯算清繳要按25%所得稅率計(jì)算，可是總公司做匯算清繳都是享受5%所得稅率，那分公司怎么才能享受小微5%所得稅率？
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2020-05-28
老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳完了，發(fā)現(xiàn)第4季度所得稅申報(bào)有誤，還有必要更正申報(bào)嗎
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2020-06-03
最近兩天稅局打電話說讓退稅企業(yè)所得稅，2015-2017-還有一個(gè)電話打到老板那里了，我感覺應(yīng)該是2016的，真的有點(diǎn)懵，也不知道啥情況，今年才來現(xiàn)在單位的，如何退稅，以前的匯算清繳都是事務(wù)所做的
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2018-08-19
我是個(gè)體工商戶，季度開票30萬，沒有成本發(fā)票抵扣，應(yīng)交多少個(gè)人所得稅？
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2019-06-18
老師，我以前多交了企業(yè)所得稅，這個(gè)月不用交了，以后匯算清繳的時(shí)候如果調(diào)整出10萬元的話就*0.25補(bǔ)繳所得稅對(duì)嗎
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2022-01-15
所得稅季報(bào)盈利是否當(dāng)月就要繳納所得稅還是說實(shí)在匯算清繳時(shí)繳納
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2017-04-12
公司去年12月計(jì)提了40萬的獎(jiǎng)金，匯算清繳前只發(fā)了14萬，這個(gè)17年匯算時(shí)計(jì)算所得稅費(fèi)用時(shí)差異26萬是屬于永久性差異嗎？另今年8月份發(fā)了余下的26萬，這26萬是屬于17年的獎(jiǎng)金在18年下發(fā)的，會(huì)計(jì)上這26萬是沖減17年計(jì)提的費(fèi)用還是算18年的費(fèi)用呢？
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2018-11-20
所得稅匯算清繳之前，是不是所有的費(fèi)用必須在5月底前取得發(fā)票，否則不允許稅前扣除？請(qǐng)問有特殊情況嗎？
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2018-04-24
2021企業(yè)所得稅匯算清繳的會(huì)計(jì)分錄怎么處理，2020年年底，計(jì)提了企業(yè)所得稅1萬，借：所得稅費(fèi)用 1萬 貸： 應(yīng)交稅費(fèi) - 企業(yè)所得稅1萬 5月份企業(yè)所得稅匯算清繳企業(yè)所得稅2783.51元，請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
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2021-06-08
老師，最近這個(gè)個(gè)人所得稅匯算清繳具體是怎么弄，比如公司有5個(gè)人，有一個(gè)人要退錢，要讓5個(gè)人都要先下載個(gè)人所得稅申報(bào)匯繳申報(bào)，然后又在系統(tǒng)里申請(qǐng)退錢嗎
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2020-06-03
我們今年所得稅匯算清繳的時(shí)候，繳了一筆企業(yè)所得稅，直接是借：應(yīng)交稅金，貸銀行存款。然后，我們賬上期初遞延所得稅科目借方掛了一個(gè)余額，遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)科目要不要做賬務(wù)處理呢也就是今年是交稅，沒有計(jì)提的分錄
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2017-12-29
企業(yè)所得稅匯算清繳，去年12月份的運(yùn)費(fèi)當(dāng)時(shí)發(fā)票沒開，我也沒做賬，今年1月份開的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，我匯算清繳這筆費(fèi)用需要填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎？應(yīng)該都填哪些表呢？
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2022-04-27
請(qǐng)問老師，在企業(yè)所得稅匯算清繳的“期間費(fèi)用”這張表里，職工薪酬是不是除了工資，還要把社保以及福利費(fèi)用匯總后的金額填上去，而不僅僅只填寫工資的數(shù)據(jù)呢？
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2023-05-30
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi)核算計(jì)入在建工程人工費(fèi)的工人工資算在工資薪金里面嗎？
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2022-04-22
老師，請(qǐng)問工會(huì)經(jīng)費(fèi)屬于企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用里面的各種稅費(fèi)嗎？社保金額屬于保險(xiǎn)費(fèi)嗎？
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2021-05-08
我公司在做21年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，去年有一家供貨商開票給我們之后，走逃了，賬上還欠對(duì)方100萬貨款未付，稅務(wù)局要求把這筆應(yīng)付賬款做納稅調(diào)增，在今年的賬務(wù)上需要怎么處理嗎
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2022-05-30
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳想多交點(diǎn)稅金，可以在納稅調(diào)整申報(bào)表-扣除類-其他（30行）填寫一個(gè)調(diào)增的數(shù)嗎
1/653
2022-04-25
舉例， 2023年收到2022年的業(yè)務(wù)發(fā)票，開票時(shí)間是2023年，在2022年做了暫估入賬成本，同時(shí)企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了這筆款，請(qǐng)教一下老師，怎么做賬務(wù)處理，同時(shí)企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整在哪個(gè)年份調(diào)整呢？
5/622
2023-09-21
2023年企業(yè)成本發(fā)票未取得，做賬的時(shí)候先暫估入賬了，2024年1月取得了去年暫估的成本票，2023年企業(yè)所得稅匯算清繳用調(diào)增暫估成本嗎？
3/611
2024-01-08
老師好，一般納稅商貿(mào)企業(yè)，去年房子轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)，但是沒計(jì)提折舊，做2024企業(yè)所得稅匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)提示折舊不匹配，請(qǐng)問如何處理，謝謝
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2025-03-30