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年度匯算清繳所得稅年報有數(shù)據(jù)填錯了，可以撤回么，還是更正申報，錯的那個有繳納稅款的，更正后為0，但是記錄還在，還有影響啊
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2021-04-15
您好，小微企業(yè) 23 年利潤盈利，申報企業(yè)所得稅填報彌補(bǔ)以前年度損益，賬面需要做些什么分錄？
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2023-12-27
調(diào)整以前年度損益，做的這樣的分錄, 這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅不就有余額了嗎？這個是歸到2019年來交嗎？
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2019-02-25
一月繳納的四季度所得稅 需要用以前年度損益調(diào)整到去年嗎
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2021-03-23
年度匯算清繳的企業(yè)所得稅退稅，用來抵扣以前年度的附加稅欠稅，怎么做分錄？
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2021-07-16
員工從A公司調(diào)去B公司出工資，個稅要怎樣計？能把累計應(yīng)繳預(yù)繳所得額放到B公司計嗎？AB公司都是我內(nèi)部的公司。
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2019-05-11
A公司為總機(jī)構(gòu)，B，C為分支機(jī)構(gòu)，季度預(yù)繳時，總機(jī)構(gòu)利潤50，B利潤20,C利潤10，那匯總分配時，A納稅所得是50還是80
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2020-04-22
我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票，且當(dāng)時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元，現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤表勾稽關(guān)系不對，相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38，我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤表，19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢？？
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2020-04-24
老師 我們是有限責(zé)任公司 今年繳納去年的企業(yè)所得稅 交的企業(yè)所得稅的稅款 能做今年的費(fèi)用嗎能在今年的企業(yè)所得稅中做成本費(fèi)用扣除嗎
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2022-11-09
公司全年季度平均資產(chǎn)總額3000萬元，全年季度平均從業(yè)人數(shù)200人，年度應(yīng)納稅額350萬元。所得稅是多少？如果年度應(yīng)納稅所得額是200萬元。所得稅又怎么算？
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2019-10-17
2015年第二季度所得稅267.06沒做借：所得稅費(fèi)用267.06，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅207.06怎么辦 只做這一步，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅267.06，貸：銀行存款267.06 請問2016年怎么更正
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2016-07-07
老師：您好！咨詢下繳納2019年年度企業(yè)所得稅分錄要怎么做呢？沒有計提年度企業(yè)所得稅的
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2020-07-14
我們?nèi)ツ陸?yīng)納的所得稅，在一月份的時報申報的，那我這個所得稅是算在去年，還是今年的
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2018-07-10
以前年度虧損需要記： 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用 嗎？
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2022-12-26
請問企業(yè)所得稅申報系統(tǒng)中“彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)”是怎樣統(tǒng)計出來的？？如圖所示
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2023-01-15
季度企業(yè)所得稅A類表的本年累計金額是填本季度累計金額還是本年累計金額？
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2019-10-19
老師 ：A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第一行是填“本年累計金額”還是“本季度申報金額”？我第3季度是有減免1000.00，第4季度沒有利潤，所以沒有減免，那應(yīng)該是填寫0還是1000？ 有人說是根據(jù)企業(yè)所得稅申報主報，自動帶出，可是我這邊自動出來是的0
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2020-01-08
B方案投資額50000000，是屬于購置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
1/437
2022-08-29
問大家個事，年度終了，需要申報的工作除了個稅匯算清繳，企業(yè)所得稅匯算清繳，企業(yè)工商年檢的申報，還有別的需要做年報的工作嗎？
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2022-05-05
您好，老師，我想請問一個問題，一個上市公司，計提了大額度的壞賬，同時又計提了遞延所得稅資產(chǎn)和沖減少當(dāng)期的所得稅費(fèi)用，最到到了12月份的時候，沖得使得所得稅費(fèi)用為負(fù)數(shù)了，這樣應(yīng)該怎么調(diào)整呢？或者說問題一：當(dāng)年度計提的壞賬金額較大，導(dǎo)致利潤總額為虧損 問題二：沖減了所得稅費(fèi)用，從而使得當(dāng)年度所得稅費(fèi)用為負(fù)數(shù)了，原則上利潤為負(fù)，則當(dāng)年度所得稅費(fèi)用為0，改怎么調(diào)勒
1/1013
2020-01-09