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請(qǐng)問小規(guī)模納稅人（全年銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，都是免稅銷售額）去年的增值稅申報(bào)表，未開票收入未申報(bào)。但是每個(gè)月的所得稅申報(bào)表申報(bào)了未開票收入。導(dǎo)致全年的所得稅申報(bào)表上營業(yè)收入和增值稅申報(bào)表上的小微企業(yè)免稅銷售額累計(jì)數(shù)對(duì)不上。這部分有影響嗎？用不用更正申報(bào)增值稅表？
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2024-05-08
酒店是一般納稅人。酒店當(dāng)期開票又開了專票，有稅率的電子卷票和免稅普票。在納稅申報(bào)的時(shí)候。是不是專票填寫在附表一開具專票收入里面。電子卷票填寫在附表一的開具其他發(fā)票的那一欄。而免稅普票直接填寫在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里面。附表一就不需要填寫免稅的普票金額
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2020-04-27
公司是2018年11月新辦小規(guī)模企業(yè)，1月份，在電子稅務(wù)局申報(bào)了增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報(bào)。財(cái)務(wù)報(bào)表也需要申報(bào)嗎？城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加需要申報(bào)嗎？
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2019-01-28
請(qǐng)問一般納稅人增值稅申報(bào)表上銷項(xiàng)稅比賬上多了0.02元需如何處理，是做賬務(wù)調(diào)整與增值稅申報(bào)表一致還是不用管
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2020-04-06
環(huán)衛(wèi)公司要交印花稅嗎？我們是新辦的公司，電子稅務(wù)局里只有增值稅和城建，教附的申報(bào)表，那是不是不要申報(bào)印花稅
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2020-02-25
在增值稅申報(bào)表附表二里，第六欄農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票抵扣10%的稅款！在報(bào)表里填了金額?10%的抵扣稅款，可在財(cái)務(wù)上要做會(huì)計(jì)分錄嗎？如果不做的話，那稅款也對(duì)不上啊！
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2018-10-07
去年購買金稅盤480，今年3月因?yàn)闆]有低扣，就填在B09增值稅申報(bào)表附列資料四（稅額抵減情況表），今年10月又支付維護(hù)費(fèi)280，開的是普通發(fā)票，怎么填表，分錄怎么做
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2018-11-05
填寫增值稅申報(bào)表，即征即退項(xiàng)目填在附表1里了，然后主表的總收入和總納稅金額是不包含即征即退收入的，這樣是正常的嗎？等于是即征即退部分沒有征稅
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2018-09-18
老師您好！一般納稅人，領(lǐng)用公司采購的原材料，自建不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的分錄怎么做？在填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表中，附表5不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表的第4項(xiàng)時(shí)，怎么填寫？
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2016-08-17
老師，你好！小規(guī)模納稅人申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)只填主表附表不填嗎？
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2016-07-04
小規(guī)模納稅人增值稅附列資料2表里扣除額填列什么內(nèi)容？
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2020-04-10
小規(guī)模公司二季度代開專票金額不到45萬，代開時(shí)已按1%預(yù)繳增值稅，也預(yù)繳了附加稅，現(xiàn)在申報(bào)二季度增值稅，不知是否享受季度不超45萬免增值稅的政策？我應(yīng)該要么填寫申報(bào)表？
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2021-07-12
申報(bào)增值稅、所得稅時(shí)，母公司的報(bào)表是個(gè)別報(bào)表還是合并報(bào)表？比如匯算清繳時(shí)。
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2019-05-08
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人一個(gè)季度沒有達(dá)到起征點(diǎn)，在城市維護(hù)建設(shè)稅，教育附加，地方教育附加申報(bào)表上要填增值稅的金額嗎？
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2020-07-09
《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》中的“第1項(xiàng)”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”[1286471.86]必須等于《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》中的第8欄“不含稅銷售額”[1286471.84]，如有問題請(qǐng)與稅務(wù)局聯(lián)系！
1/2200
2019-10-20
老師好，增值稅附表二8b欄，填了0了怎么還是通不過?。科渌鄱悜{證表也都填了0了
1/691
2021-07-12
報(bào)增值稅總表上的應(yīng)稅貨物銷售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額的數(shù)是自動(dòng)取的附表1上的數(shù)嗎？
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2022-02-24
建筑單位簡(jiǎn)易征收，如果不填增值稅附表三就有異常提示了
3/651
2019-09-08
建筑業(yè)一般計(jì)稅項(xiàng)目分包扣除為什么不填在增值稅附表三
2/2330
2020-02-01
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)字應(yīng)包括增值稅和附加稅費(fèi)吧
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2021-09-10