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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-04-06 10:16

這個要進行調(diào)整的,相當于賬面收入多確認了0.02,銷項稅少確認了0.02

喵帕斯L 追問

2020-04-06 10:19

那這0.02元要入什么科目呢?營業(yè)外支出?

辜老師 解答

2020-04-06 10:19

你要沖減主營業(yè)務(wù)收入0.02

喵帕斯L 追問

2020-04-06 10:21

但是我主營業(yè)務(wù)收入和增值稅申報表的收入一致啊,沖減收入就和申報表對不上了

辜老師 解答

2020-04-06 10:22

一直到話,你只能調(diào)整到營業(yè)外收入了

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你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好,一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預(yù)繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機關(guān)預(yù)繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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