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小楊老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-06 01:00

有一個(gè)增值稅優(yōu)惠附表，在那個(gè)表里面填寫，280元可以全部抵扣，分錄，借，應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～優(yōu)惠減免，貸，銀行存款

小謝 追問

2018-11-06 12:05

是一般納稅人， 問題是今年3月已經(jīng)填過480，這280還是填在員地方嗎，謝謝

小楊老師 解答

2018-11-06 12:42

是的，稅控盤購買可以抵稅，服務(wù)年費(fèi)也可以抵稅的

小謝 追問

2018-11-06 12:53

是填在同一張報(bào)表上嗎

小楊老師 解答

2018-11-06 15:22

是的，都填一個(gè)報(bào)表上，屬于同一類型的優(yōu)惠減免

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有一個(gè)增值稅優(yōu)惠附表，在那個(gè)表里面填寫，280元可以全部抵扣，分錄，借，應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～優(yōu)惠減免，貸，銀行存款
2018-11-06 01:00:29
你好！ 還是填寫附表4
2018-12-04 20:17:56
1.抵減前的應(yīng)納稅額等于零的，當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全部結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減，不做賬務(wù)處理，建議做輔助賬； 2.抵減前的應(yīng)納稅額大于零，且大于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的，當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全額從抵減前的應(yīng)納稅額中抵減； 按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目，按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全額貸記“其他收益”科目。 3.抵減前的應(yīng)納稅額大于零，且小于或等于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的，以當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額抵減應(yīng)納稅額至零。未抵減完的當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目，按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2020-06-14 18:27:29
那這個(gè)有出口報(bào)關(guān)嗎，沒有這個(gè)不填寫，
2020-10-09 10:48:25
是的，在附表二加計(jì)扣除一般項(xiàng)目，第二列本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵扣稅額
2019-06-03 11:24:07
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