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酒店是一般納稅人。酒店當(dāng)期開票又開了專票,有稅率的電子卷票和免稅普票。在納稅申報(bào)的時(shí)候。是不是專票填寫在附表一開具專票收入里面。電子卷票填寫在附表一的開具其他發(fā)票的那一欄。而免稅普票直接填寫在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里面。附表一就不需要填寫免稅的普票金額
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2020-04-27
公司是2018年11月新辦小規(guī)模企業(yè),1月份,在電子稅務(wù)局申報(bào)了增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報(bào)。財(cái)務(wù)報(bào)表也需要申報(bào)嗎?城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加需要申報(bào)嗎?
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2019-01-28
請(qǐng)問一般納稅人增值稅申報(bào)表上銷項(xiàng)稅比賬上多了0.02元需如何處理,是做賬務(wù)調(diào)整與增值稅申報(bào)表一致還是不用管
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2020-04-06
公司之前一直虧損,本月盈利,但累計(jì)仍是虧損。這種情況,當(dāng)月盈利的部分需要計(jì)提所得稅嗎?
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2017-07-27
老師,你好!小規(guī)模納稅人申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)只填主表附表不填嗎?
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2016-07-04
申報(bào)增值稅、所得稅時(shí),母公司的報(bào)表是個(gè)別報(bào)表還是合并報(bào)表?比如匯算清繳時(shí)。
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2019-05-08
在增值稅申報(bào)表附表二里,第六欄農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票抵扣10%的稅款!在報(bào)表里填了金額?10%的抵扣稅款,可在財(cái)務(wù)上要做會(huì)計(jì)分錄嗎?如果不做的話,那稅款也對(duì)不上??!
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2018-10-07
去年購(gòu)買金稅盤480,今年3月因?yàn)闆]有低扣,就填在B09增值稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表),今年10月又支付維護(hù)費(fèi)280,開的是普通發(fā)票,怎么填表,分錄怎么做
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2018-11-05
填寫增值稅申報(bào)表,即征即退項(xiàng)目填在附表1里了,然后主表的總收入和總納稅金額是不包含即征即退收入的,這樣是正常的嗎?等于是即征即退部分沒有征稅
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2018-09-18
老師您好!一般納稅人,領(lǐng)用公司采購(gòu)的原材料,自建不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的分錄怎么做?在填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表中,附表5不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表的第4項(xiàng)時(shí),怎么填寫?
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2016-08-17
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人一個(gè)季度沒有達(dá)到起征點(diǎn),在城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加,地方教育附加申報(bào)表上要填增值稅的金額嗎?
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2020-07-09
小規(guī)模公司二季度代開專票金額不到45萬,代開時(shí)已按1%預(yù)繳增值稅,也預(yù)繳了附加稅,現(xiàn)在申報(bào)二季度增值稅,不知是否享受季度不超45萬免增值稅的政策?我應(yīng)該要么填寫申報(bào)表?
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2021-07-12
小規(guī)模納稅人增值稅附列資料2表里扣除額填列什么內(nèi)容?
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2020-04-10
延期申報(bào)預(yù)繳的稅款在申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表怎么填寫
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2022-02-18
企業(yè)所得稅的稅表在哪兒差???只能查到增值稅和附加稅的
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2021-05-19
項(xiàng)目利潤(rùn)表中增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅及附加稅怎么分?jǐn)偟礁黜?xiàng)目中
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2019-01-29
深圳電子稅務(wù)局如何可以添加,增值稅一般納稅人的附表三
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2022-01-05
增值稅附表2,該如何填飛機(jī)票的進(jìn)項(xiàng)稅和己認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅?
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2019-09-06
紡織業(yè)的公司申報(bào)國(guó)稅的時(shí)候需要申報(bào)哪幾張報(bào)表例如增值稅報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表之類的據(jù)說還有什么補(bǔ)充申報(bào)?
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2017-06-17
環(huán)衛(wèi)公司要交印花稅嗎?我們是新辦的公司,電子稅務(wù)局里只有增值稅和城建,教附的申報(bào)表,那是不是不要申報(bào)印花稅
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2020-02-25