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老師 單位和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物，通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體、縣級(jí)以上人民政府及其部門捐贈(zèng)給受災(zāi)地區(qū)的，免征增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加。對(duì)嗎
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2022-07-19
公司股東抵押自己的房屋貸款，但是款項(xiàng)銀行直接打給公司公戶，應(yīng)該做公司的貸款嗎？還是公司做受托支付啊 還利息的話也是股東個(gè)人還的 但是要通過(guò)公司的公戶支付利息
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2020-03-24
算白酒的包裝物押金的消費(fèi)稅，題目中給出的數(shù)是含消費(fèi)稅的還是不含消費(fèi)稅的
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2021-05-18
假如一張發(fā)票上的價(jià)是1000，增值稅是130，那這張發(fā)票中的消費(fèi)稅是1000/(1-消費(fèi)稅稅率）*消費(fèi)稅稅率得出，還是直接用1000*消費(fèi)稅稅率得出？搞不懂金額里包不包含消費(fèi)稅，消費(fèi)稅不是價(jià)內(nèi)稅嗎？但是它的組價(jià)公式又跟消費(fèi)稅一樣，請(qǐng)老師給予詳細(xì)解答。
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2021-06-11
固定資產(chǎn)一次性加速折舊，必須購(gòu)入當(dāng)年享受嗎，當(dāng)年沒(méi)享受，選擇第2年或者3年享受可以嗎
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2020-07-14
消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅，增值稅是價(jià)外稅，為什么他們的計(jì)稅基礎(chǔ)是一樣的？？從價(jià)應(yīng)稅消費(fèi)品的增值稅稅基=成本+利潤(rùn)+消費(fèi)稅稅額從價(jià)應(yīng)稅消費(fèi)品稅基也是一樣？？為什么不是消費(fèi)稅稅基=成本+利潤(rùn)。如果稅基一樣，不就是消費(fèi)稅稅額又征收多一次消費(fèi)稅？？？
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2019-03-23
稅盤發(fā)票抵扣時(shí)，如何做分錄，那我抵扣時(shí)需要做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（減免稅） 貸：航天信息公司呀，這么做是否正確
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2018-07-11
建筑公司A發(fā)包一項(xiàng)工程給個(gè)人，請(qǐng)問(wèn)個(gè)人(包工頭)，請(qǐng)問(wèn)個(gè)人(包工頭)又沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，可以向稅務(wù)局申請(qǐng)發(fā)票嗎
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2018-04-21
會(huì)計(jì)實(shí)操中有一道題賣廢品收到現(xiàn)金，開(kāi)的是普通發(fā)票，為什么貸是：其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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2018-12-31
公司2018年4季度共計(jì)開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票8萬(wàn)元，本季度增值稅免征，城建稅 教育附加稅 地方教育附加稅申報(bào)表怎么填？
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2019-01-09
老師 要辦一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 業(yè)務(wù)范圍：消防咨詢 ，消防器材銷售，消防檢測(cè)，需要辦資質(zhì)嗎？
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2020-07-24
云南喜燕中煙工業(yè)有限公司增值稅一般納稅人,2022年1月發(fā)生業(yè)務(wù) (1)生產(chǎn)紅塔卷煙200箱,銷售90箱給麗江煙草專賣局,不含稅銷售額2萬(wàn) 元/箱。銷售50箱給昆明煙草專賣局,不含稅銷售額1.625萬(wàn)元/箱。 (2)領(lǐng)用10箱紅塔卷煙抵償A公司債務(wù)15萬(wàn)元。 (3)新研制金標(biāo)阿詩(shī)瑪卷煙,未投放到市場(chǎng)銷售。領(lǐng)用330條作為福利發(fā) 放給員工,生產(chǎn)成本為3.63萬(wàn)元,全國(guó)平均成本利潤(rùn)率10%。 (4)收購(gòu)煙葉10噸,開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票注明收購(gòu)價(jià)款30萬(wàn)元,價(jià)外補(bǔ)貼3萬(wàn) 元。委托四川中工業(yè)有限公司將煙葉加工成紅河卷煙,支付受托方不含稅 代墊輔助材料和加工費(fèi)8.51萬(wàn)元。委托方本月收回50箱卷煙,受托方無(wú)同 類卷煙銷售價(jià)格。 (5)銷售10箱紅河卷煙,不含稅銷售額1.5萬(wàn)元/箱。 (6)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)已稅煙絲5噸,取得增值稅專用發(fā)票注明金額150萬(wàn)元,稅額 19.5萬(wàn)元。期初煙絲庫(kù)存成本353萬(wàn)元,期末煙絲庫(kù)存成本288萬(wàn)元。 填寫申報(bào)消費(fèi)稅納稅
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2023-04-18
3.某鞭炮廠是一般納稅人,2020年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。 (1)委托甲廠加工一批鞭炮，鞭炮廠提供原料成本 37.5 萬(wàn)元，當(dāng)月甲廠將加工完鞭炮交付鞭炮廠，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，注明收取加工費(fèi) 5萬(wàn)元。 (2)將委托加工收回的鞭炮 60%用于銷售，取得不含稅銷售額 38 萬(wàn)元,將其余的用于連續(xù)生產(chǎn) A 型組合鞭炮。 (3)將生產(chǎn)的 A 型組合鞭炮 80%以分期收款方式對(duì)外銷售，合同約定不含稅銷售36 萬(wàn)元.6月28日收取貨款的70%,7 月28 日收取貨款的30%，當(dāng)月貨款尚未收到，另剩余的20%贈(zèng)送給客戶(鞭炮消費(fèi)稅稅率為 15%)。 根據(jù)上述資料，計(jì)算: 業(yè)務(wù)(1)中甲廠代收代繳的消費(fèi)稅。 業(yè)務(wù)(2)中用于銷售鞭炮應(yīng)繳納消費(fèi)稅。 業(yè)務(wù)(3)中贈(zèng)送客戶鞭炮計(jì)征消費(fèi)稅計(jì)稅依據(jù)的金額。業(yè)務(wù)(3)中準(zhǔn)予扣除的已納消費(fèi)稅稅款。業(yè)務(wù)(3)中6月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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2021-11-18
云南喜燕中煙工業(yè)有限公司增值稅一般納稅人，2022年1月發(fā)生業(yè)務(wù)(1)生產(chǎn)紅塔卷煙200箱，銷售90箱給麗江煙草專賣局，不含稅銷售額2萬(wàn)元/箱。銷售50箱給昆明煙草專賣局，不含稅銷售額1.625萬(wàn)元/箱。(2)領(lǐng)用10箱紅塔卷煙抵償A公司債務(wù)15萬(wàn)元。(3)新研制金標(biāo)阿詩(shī)瑪卷煙，未投放到市場(chǎng)銷售。領(lǐng)用330條作為福利發(fā)放給員工，生產(chǎn)成本為3.63萬(wàn)元，全國(guó)平均成本利潤(rùn)率10%。(4)收購(gòu)煙葉10噸，開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票注明收購(gòu)價(jià)款30萬(wàn)元，價(jià)外補(bǔ)貼3萬(wàn)元。委托四川中工業(yè)有限公司將煙葉加工成紅河卷煙，支付受托方不含稅代墊輔助材料和加工費(fèi)8.51萬(wàn)元。委托方本月收回50箱卷煙，受托方無(wú)同類卷煙銷售價(jià)格。(5)銷售10箱紅河卷煙，不含稅銷售額1.5萬(wàn)元/箱。(6)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)已稅煙絲5噸，取得增值稅專用發(fā)票注明金額150萬(wàn)元，稅額19.5萬(wàn)元。期初煙絲庫(kù)存成本353萬(wàn)元，期末煙絲庫(kù)存成本288萬(wàn)元。填寫申報(bào)消費(fèi)稅納稅
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2023-04-10
您好老師，算消費(fèi)稅，（1-消費(fèi)稅稅率）是什么意思？求消費(fèi)稅的時(shí)候不能價(jià)款直接乘消費(fèi)稅稅率嗎？都是需要售價(jià)÷（1-稅率)×稅率 ？？
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2021-05-08
將外購(gòu)的煙葉100000元發(fā)給嘉華加工公司，委托其加工成煙絲。嘉華加工公司代墊輔助材料不含稅4000元（款已付），本月應(yīng)支付的加工費(fèi)36000元（不含稅）、增值稅6120元。3月5日ABC公司以銀行存款付清全部款項(xiàng)和代繳的消費(fèi)稅； 你好請(qǐng)問(wèn)，這部分代繳的消費(fèi)稅怎么計(jì)算？
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2020-06-11
您好，請(qǐng)問(wèn)單位租的個(gè)人的房子，經(jīng)過(guò)裝修包裝后，再租給客戶，這種業(yè)務(wù)的賬務(wù)怎么處理？ 跟業(yè)主簽的是委托代理合同，單位受業(yè)主委托往外出租他的房子，單位作為業(yè)主的委托人和租客簽合同這樣的話，是不是可以按代收代付的方式來(lái)做賬，中間的差價(jià)屬于公司的銷項(xiàng)即服務(wù)費(fèi)，這樣可以嗎？老師 這樣能行嗎？老師，最近很困惑，希望老師能幫忙給分析一下
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2022-03-07
母公司享受增值稅即征即退政策,其分公司可享受嗎
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2015-11-12
技術(shù)轉(zhuǎn)讓，我是受讓方，請(qǐng)問(wèn)受讓方會(huì)計(jì)帳務(wù)怎么處理，
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2021-08-13
?[文件作答題] 紅星公司為增值稅一般納稅人，材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。該公司2019年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 5月1日，向江漢公司購(gòu)入A材料，買價(jià)為20萬(wàn)元，增值稅稅率為13%，該企業(yè)已代墊運(yùn)費(fèi)3000元，增值稅稅率為9%。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張為期2個(gè)月的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項(xiàng)，材料，尚未入庫(kù) (2) 5月8日，上月已付款的在途B材料已，驗(yàn)收入庫(kù)，B材料成本為10萬(wàn)元。 (3) 5月16日， 從光明公司采購(gòu)C材料2000千克，買價(jià)為24萬(wàn)元，增值稅稅率13%。該企業(yè)已代墊運(yùn)雜費(fèi)4000元，增值稅稅率為9%。貨款尚未支付，材料尚未收到。 (4)5月21日，從光明公司采購(gòu)的C材料運(yùn)達(dá)，驗(yàn)收入庫(kù)1900千克，短缺100千克，經(jīng)查屬于運(yùn)輸途中合理?yè)p耗，紅星公司將這批材料入庫(kù)。 (5) 5月25日，基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料12萬(wàn)元，車間一般性耗用C材料2萬(wàn)元，在建工程領(lǐng)用C材料5萬(wàn)元。 (6) 5月30日，從樂(lè)安公司購(gòu)買的B材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)，但結(jié)算單據(jù)尚未到達(dá)企業(yè)，企業(yè)以B材料暫估價(jià)款13萬(wàn)元入賬。 要求:依次寫出上述(1)至(6)題的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-15