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您好老師，我們公司是掛靠別家公司給他們做建筑項(xiàng)目的，現(xiàn)在做的都是臨建，今天進(jìn)度款下來(lái)了，比我們自己申請(qǐng)的少，因?yàn)榍捌谟邢蚩偘沁吔杩?，所以進(jìn)度款里面扣除了管理費(fèi)用，利息，之前借款是做了借銀行存款，貸短期借款，那這筆金進(jìn)度款的分錄該怎么做，可以詳細(xì)一點(diǎn)嗎，謝謝老師
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2019-08-16
權(quán)責(zé)發(fā)生制與收付實(shí)現(xiàn) 制的應(yīng)用 贛昌股份有限公司本月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè) 務(wù)： (1)收到某客戶(hù)上個(gè)年度所欠的貨款6 0000元，存入銀行； (2)以銀行存款支付本季度短期借款利 息費(fèi)用9000元： (3)以現(xiàn)金預(yù)付明年、后年2個(gè)年度的 設(shè)備租金48000元； (4)賒銷(xiāo)貨物一批，價(jià)款100000元， 約定3個(gè)月以后收訖； (5)根據(jù)銷(xiāo)貨合同，收到某客戶(hù)的購(gòu)貨 定金20000元（系收到銀行存款）： (6)銷(xiāo)貨物一批，營(yíng)業(yè)收入50000 元，款項(xiàng)收到： (7)計(jì)算確定本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的設(shè)備租金為 2000元； (8)以現(xiàn)金預(yù)付下年度的報(bào)刊費(fèi)1200 元。 要求：通過(guò)計(jì)算比較權(quán)責(zé)發(fā)生制與收付實(shí) 現(xiàn)制對(duì)收入、費(fèi)用和盈虧的影響。
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2023-03-19
老師你好，去年歸還一筆貸款部分本金做成了利息，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息支出5萬(wàn)，貸：銀行存款5萬(wàn)，今年改成借：短期借款5萬(wàn)，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用－5萬(wàn)，這樣改對(duì)嗎？如果不對(duì)正確分錄該怎么寫(xiě)？要不要改去年的報(bào)表？
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2023-01-19
實(shí)際會(huì)計(jì)工作中，員工借備用金寫(xiě)的借條的原件是要放在 分錄為借:其他應(yīng)收款-xx 貸:銀行存款 的憑證后面 嗎？當(dāng)員工拿來(lái)發(fā)票沖抵時(shí)或者是用備用金抵工工資時(shí)，原來(lái)的借條怎么處理？
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2023-03-18
甲公司為建造一條生產(chǎn)線(xiàn)于2018年12月31日借入一筆長(zhǎng)期借款，本金為1000萬(wàn)元，年利率為6%，期限為4年，每年末支付利息，到期還本。工程采用出包方式，于2019年2月1日開(kāi)工，工程期為2年，2019年相關(guān)資產(chǎn)支出如下：2月1日支付工程預(yù)付款200萬(wàn)元；5月1日支付工程進(jìn)度款300萬(wàn)元；7月1日因工程事故一直停工至11月1日，11月1日支付了工程進(jìn)度款300萬(wàn)元。2020年3月1日支付工程進(jìn)度款100萬(wàn)元，6月1日支付工程進(jìn)度款100萬(wàn)元，工程于2020年9月30日完工。閑置資金因可取得0.1%的月收益。 要求：計(jì)算2019年2020年利息費(fèi)用資本化金額和費(fèi)用化金額。
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2022-03-31
2019年12月8日，采購(gòu)部張強(qiáng)填制借款單，借款金額15000元，款項(xiàng)用于采購(gòu)商品備用金，審核無(wú)誤后由出納予以企業(yè)網(wǎng)銀付訖。2019年12月9日，采購(gòu)部張強(qiáng)填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，報(bào)銷(xiāo)購(gòu)買(mǎi)電腦等辦公用品的費(fèi)用，經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意報(bào)銷(xiāo)后交由財(cái)務(wù)部審核（電腦筆記本繪畫(huà)板等共計(jì)15000元）；財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后從張強(qiáng)的采購(gòu)借款中直接核銷(xiāo)。那么請(qǐng)問(wèn)張強(qiáng)拿費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單沖賬時(shí)出納還需要在張強(qiáng)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上蓋銀行付訖章嗎？張強(qiáng)拿費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單沖賬時(shí)出納該怎么處理？
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2019-07-02
其他應(yīng)收款還款時(shí)核銷(xiāo)時(shí)分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(余款) 如何理解?
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2019-12-30
借 銀行存款 10000 貸 其他應(yīng)付款 某員工 10000借 其他應(yīng)付款 某員工 8000 貸管理費(fèi)用 工資 2000 對(duì)嗎該員工屬于銷(xiāo)售部的進(jìn)管理費(fèi)還是銷(xiāo)售費(fèi)用
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2017-09-23
老師問(wèn)下，有的費(fèi)用法人直接付的現(xiàn)金，做分錄可不可以借管理費(fèi)用一辦公費(fèi)，貸其他應(yīng)付款一法人，借其他應(yīng)付款一法人貸銀行存款
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2020-04-19
老師金額理應(yīng)是300做賬寫(xiě)成500 借：管理費(fèi)用500 貸：應(yīng)付賬款500 沖掉多寫(xiě)金額 借：應(yīng)付賬款200 管理費(fèi)用200 這樣嗎？ 應(yīng)付賬款多做了200元
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2019-07-22
5月份總部借款給分公司總經(jīng)理50000元，借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款-總部，然后這50000元預(yù)支員工25000元 借：其他應(yīng)收款 貸：庫(kù)存現(xiàn)金，然后員工以費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的形式報(bào)銷(xiāo)了 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款，總經(jīng)理部分也直接抵費(fèi)用了 借：管理費(fèi)用 貸：庫(kù)存現(xiàn)金，問(wèn)題來(lái)了，其他應(yīng)付款-總部這50000元實(shí)際是已經(jīng)按費(fèi)用抵消了，可是賬目上還掛著這50000元啊?今天才發(fā)現(xiàn)
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2018-11-17
私人想借用公司的錢(qián)，借300萬(wàn)，我們公司借給他，簽借款合同有限制時(shí)間嗎？收到的利息收入怎么繳稅？
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2021-08-17
二月份有一筆憑證做錯(cuò)了，原憑證 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款，要把它調(diào)整為 借 待攤費(fèi)用 貸 銀行存款，需要怎么操作
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2017-06-29
如果當(dāng)月的房租,次月收到發(fā)票,當(dāng)月借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)提 次月沖銷(xiāo),再付款借：管理費(fèi)用 貸:銀行存款，這樣對(duì)嗎？好繁瑣
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2018-12-28
老師，支付稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的分錄 借：管理費(fèi)用 280 貸：現(xiàn)金 280 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 借：管理費(fèi)用 -280
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2019-12-27
老師請(qǐng)問(wèn) 退回服務(wù)費(fèi) 借：銀行存款600 借：管理費(fèi)用600（紅字） .結(jié)轉(zhuǎn) 借：管理費(fèi)用600（正數(shù)） 貸：本年利潤(rùn)600 是這樣做嗎？
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2023-07-06
融資租入固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)和發(fā)票都沒(méi)到，現(xiàn)在付了一筆錢(qián)給融資公司，這個(gè)月先付錢(qián)下個(gè)月發(fā)票到。如何做分錄？ 這個(gè)月借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 下個(gè)月紅沖 借：-預(yù)付賬款 貸：-銀行存款 然后在：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：未確認(rèn)融資費(fèi)用 借：長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 貸：銀行存款 嘛?
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2022-05-31
2014年12月1日一般借款1000萬(wàn)，5年期，利率7%，15年7月一般借款2000萬(wàn)，3年，年利率9%，15年建造廠房占用1000萬(wàn)元，16年1月占用1000萬(wàn)，4月占用500萬(wàn)，7月占用500萬(wàn)，廠房16年9月完工，問(wèn)16年一般借款資本化利息和費(fèi)用話(huà)利息各多少
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2018-09-05
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還有待攤費(fèi)用科目嗎？例如預(yù)付一年的房租，是借預(yù)付賬款，貸銀存，然后分?jǐn)倳r(shí)借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款嗎？
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2016-02-18
老師 取得使用年限有限的無(wú)形資產(chǎn) 借：無(wú)形資產(chǎn) 貸：銀行存款 還是 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸：銀行存款 這兩者怎么區(qū)分
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2022-01-16