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賣出交易性金融資產(chǎn)與轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)不一樣嗎？沒覺得實質(zhì)有什么區(qū)別呀？在取得時增值稅怎么寫？應交稅費一應交增值稅（進項稅額）？還是借：應交稅費一轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值稅？確認后可以抵扣銷項稅額？如何確認？確認前不需要標明未確認？
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2018-05-06
老師，公司補交以前年度增值稅怎么做分錄之前金稅盤發(fā)票不讓抵扣可以直接做以前年度損益調(diào)整 ，應交稅費-未交增值稅，不通過檢查調(diào)整，公司沒有這個科目還有滯納金，附加稅 好像前期買金稅盤費用不讓抵扣航天財稅平臺
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2023-06-25
如果我2019年10-12月申報增值稅的時候，如下圖，是不是到了2020年年初要做借：營業(yè)外收入貸應交稅費-未繳增值稅
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2020-06-23
您好 問一下 我們公司是規(guī)模納稅人，這個季度收入未達到9萬，免交增值稅，我直接做，借：應交稅金-應交增值稅-銷項稅 貸：營業(yè)外收入-政府補助 嗎？ 小規(guī)模納稅人
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2018-08-31
老師，請問退不回去的押金做營業(yè)外收入只需要交所得稅嗎？不用做未開票收入 交增值稅嗎？
1/2462
2019-12-04
老師您好！處理公司資產(chǎn)，收益一萬多，轉(zhuǎn)出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ？增值稅按處置價計提嗎，它是18年5月前所購資產(chǎn)，進項稅己入賬，在待抵扣進項稅科目中未抵扣，應如何算稅
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2019-04-13
稅務稽查出來 讓我們直接去稅務大廳 預繳了一筆預收租金款的增值稅 我當時做的分錄是 借應交稅費預交增值稅 貸銀行存款，網(wǎng)上說 這個要科目無余額 應月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應交稅費未交增值稅 貸應交稅費預交增值稅， 我就想咨詢 若是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的話 增值稅申報表里如何填預繳增值稅的金額，補充哈 我們當時 沒填這個表，我們是被稅務稽查 查出風險 而去大廳繳的預收租金款產(chǎn)生的增值稅
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2022-03-21
老師，期初余額里的應繳稅費（增值稅的進項稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅），借方有余額，這個月做賬的話怎么調(diào)整為正確的？
1/686
2015-07-31
小規(guī)模納稅人自開的普通發(fā)票和專用發(fā)票合計金額未達到起征點，只是專用發(fā)票交增值稅，還是全部免增值稅
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2019-01-18
小規(guī)模季度不超過9萬的 已轉(zhuǎn)出未交增值稅2475.73 9月需要計提附加稅嗎？
1/448
2018-10-30
請問在做銀行回單繳納增值稅時，明細是寫已交稅金還是寫未繳稅金呢
1/829
2018-12-04
之前會計多計提了應交稅金未繳增值稅1000，現(xiàn)在想調(diào)整該計到哪個科目
1/541
2018-03-25
老師，請問小規(guī)模納稅人未達銷售額的銷項稅屬于應交增值稅-減免稅嗎
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2023-10-18
金蝶軟件中月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是自動結(jié)轉(zhuǎn)還是自己手動做一張憑證?
1/6110
2016-08-11
小規(guī)模納稅人金稅盤如何入賬 稅盤和系統(tǒng)維護費能全額抵扣嗎？ 一：會計分錄： 借：管理費用-辦公費 160+280=440 貸：銀行存款 440 次月可減免：借：應交稅費-應交增值稅 440 貸：管理費用 紅字440 任月可抵扣：借：應交稅費-未交增值稅 440 貸：應交稅費-應交增值稅 440
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2020-09-26
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè)，新開的，還沒有收入，納稅這邊是零申報，每個月的所得稅申報一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36，這些數(shù)據(jù)是怎么得來的？如果到下個月申報這個月的所得稅又該怎樣填呢？是一般納稅人，適用簡家計稅方法，按照5%的征收率計稅，如果是按預收預報的話，二月份預收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢
1/420
2017-03-13
老師，簡易計稅的銷項是不能抵扣進項的，那簡易計稅的銷項是直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎 還是怎么處理呢 簡易計稅不計入應交稅費-應交增值稅-銷項稅額是嗎
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2023-01-13
小規(guī)模未超30萬應交稅費應交增值稅 銷項稅額400 這是在上一年度的沒有結(jié)轉(zhuǎn) 2020怎么調(diào)賬
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2020-06-12
老師，調(diào)整應交稅費應交增值稅科目期初余額時，有差額調(diào)不平，能把差額放未分配利潤里嗎
1/1899
2019-04-30
銷項的簡易這一塊的增值稅不能遞減，發(fā)生多少繳稅多少？那是不是要從銷項轉(zhuǎn)到未交，去繳納增值稅，這樣對的嗎
1/771
2017-07-10