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今年1月申報了第四季度企業(yè)所得稅，預繳了10861.54的所得稅，今年一月報的所得稅計提分錄是第一種借：所得稅費用 10861.54 貸：應交稅費-所得稅，還是第二種借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-所得稅？ 然后結轉分錄是第一種借：本年利潤 貸：所得稅費用 還是第二種借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整，哪個分錄正確呢？因為聽了企業(yè)所得稅季報的課程說當年的所得稅是按第一種，如果是去年的是第二種，這種情況是按第二種對嗎？
1/994
2017-04-12
上季度企業(yè)首次有盈利情況，計提企業(yè)所得稅，季末報稅時彌補了以前年度虧損后仍是虧損的，所以不用繳納所得稅，那么賬上已計提的所得稅怎么沖平
1/1727
2019-08-09
老師你好，請問我已申報18年企業(yè)所得稅清算，但19年第一季度的報表中沒有自動帶出以前年度虧損額，是怎么回事？
1/1363
2019-04-12
中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類） 填寫的金額是今年累計起來的金額不是填本季度的金額對嗎？
1/2322
2018-07-04
小規(guī)模納稅人 第一季度收入5萬元 費用3萬元 是不是在4月時必須交第一季度的所得稅？ 能否先零申報，在年末再調整？
1/652
2019-02-14
小規(guī)模納稅人以前年度增值稅附加稅忘記計提，增值稅和附加稅這個季度才交，那個附加稅忘記申報所得稅了，該如何處理
2/1237
2020-04-18
年度所得稅匯算 應納所得稅額少于上年度已預繳稅額 今年補繳時候需要計提嗎 怎么計提
1/1761
2018-07-04
老師，上年度虧損，本年度第一季度盈利了，在企業(yè)所得稅申報表中彌補以前年度虧損，填寫的是去年未分配利潤一欄的數(shù)據(jù)嗎？還是利潤表中的數(shù)據(jù)？
1/1818
2019-04-13
老師好！按照公司制度給員工的出差補助，沒有發(fā)票，員工用交個人所得稅嗎？
1/337
2019-06-20
上季度交的個人所得稅在報表里沒反應出來，這個季度是不是可以調整，不用修改上季度的報表，該怎么調整？
3/499
2016-10-20
我現(xiàn)在就想問一下，就是我們汽修行業(yè)，這些就是報稅的話就是。增值，這是按季度報的嗎？這個就是個人所得稅，那個a表也是按季度報的嗎？
1/717
2020-04-17
個人所得稅怎么計算，6月份工資5500，4-6月份季度獎5000，未扣五險一金
1/724
2017-06-27
一季度不超30萬免征個人所得稅？是不是累計總數(shù)？其中某個月超了也不影響一季度吧
1/752
2019-08-21
我想問一下在外企工作的個人所得稅和國企的制度一樣嗎
1/1697
2015-10-11
企業(yè)季度所得稅逾期申報了需要去稅局申報嗎
1/2413
2019-04-18
年總稅收（萬元）應填全年繳納的稅款（每個月申報繳交的稅），還是填個人所得經營所得全年繳的稅款？
2/624
2020-01-14
老師，請問企業(yè)所得稅是季度申報嗎？企業(yè)所得稅怎么計算呢？都是百分二十五嗎，還是根據(jù)什么科目來計算呢？謝謝
3/828
2016-10-27
老師，第四季度繳納了所得稅，第一季度申報時，用利潤總額計算，但是扣減不了上一季度的所得稅嗎？
1/626
2019-04-17
老師好，2019年虧損，我2020年做19年匯算清繳減去以前年度虧損還是在2020年一季度預繳所得稅減以前年度虧損的。一般是在匯算清繳彌補還是預繳彌補呢？
1/1088
2020-04-20
老師，個人獨資的小規(guī)模納稅人，按季度申報，要交增值稅，個人所得稅，還有什么稅嗎
3/174
2021-03-24