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零報稅的基本步驟
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2022-01-06
老師，公司補(bǔ)交以前年度增值稅怎么做分錄之前金稅盤發(fā)票不讓抵扣可以直接做以前年度損益調(diào)整 ，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，不通過檢查調(diào)整，公司沒有這個科目
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2023-06-25
1.? A個人掛靠B公司做建筑施工，B收到A稅金時計入其他應(yīng)付款， 2. ?B公司為一般納稅人，給甲方開具普通發(fā)票時， ???? 借：應(yīng)收賬款 ??????? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ??????????? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅費(fèi)）-簡易計稅 3.?? 月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金，轉(zhuǎn)入未交增值稅 4.?? 次月申報繳納時，直接銀行存款扣費(fèi) （那么老師，如何沖減掉其他應(yīng)付款呢？） ?
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2019-10-17
1.? A個人掛靠B公司做建筑施工，B收到A稅金時計入其他應(yīng)付款， 2. ?B公司為一般納稅人，給甲方開具普通發(fā)票時， ???? 借：應(yīng)收賬款 ??????? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ??????????? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅費(fèi)）-簡易計稅 3.?? 月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金，轉(zhuǎn)入未交增值稅 4.?? 次月申報繳納時，直接銀行存款扣費(fèi) （那么老師，如何沖減掉其他應(yīng)付款呢？） ?
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2019-10-17
請問王老師，小規(guī)模的是小規(guī)模，8月份金稅盤一起是820，8月份應(yīng)交增值稅剛好是300，，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅300 貸營業(yè)外收入300，未抵扣完的金稅盤服務(wù)費(fèi)330不需要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？9月份抵扣的時候直接登，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅520 貸營業(yè)外收入520因為應(yīng)交的增值稅是700，能這樣操作嗎
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2015-10-26
我公司小規(guī)模納稅人，出售一輛車，分錄為借方，銀行存款29000，貸方主營業(yè)務(wù)收入28155.34，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅844.66。這個是不是需要季報繳納增值稅？
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2018-07-09
老師，，小規(guī)模納稅人開普票，前幾個月都適用月開票未超10萬免交增值稅，這個月開票較多超過10萬了，肯定要交增值稅，會計分錄如何做呢？
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2019-09-20
你好，民非企業(yè)未達(dá)起征點免增值稅，會計分錄：借 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 可是，社會組織賬套沒有營業(yè)外收入這個 科目 要如何解決？
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2024-04-07
1.年末，轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅明細(xì)科目可能有貸方余額，也可能有借方余額 2.一般納稅人設(shè)置的應(yīng)交增值稅明細(xì)科目用來核算應(yīng)納稅額的計提數(shù)，預(yù)繳以及實際繳納的稅款 3.已交稅金記錄一般納稅人當(dāng)月繳納的增值稅及當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅 判斷正誤
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2017-12-15
老師好，請問小規(guī)模納稅人季度收入未達(dá)到30萬，自開專票2000元，增值稅附加稅要交嗎？如果交的話怎么交
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2020-05-22
小規(guī)模企業(yè)已交增值稅一直在 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金 掛著嗎 跨年怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-08-05
請問應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅借方有余額說明什么？
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2020-05-07
老師，公司補(bǔ)交以前年度增值稅怎么做分錄之前金稅盤發(fā)票不讓抵扣可以直接做以前年度損益調(diào)整 ，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，不通過檢查調(diào)整，公司沒有這個科目還有滯納金，附加稅 好像前期買金稅盤費(fèi)用不讓抵扣航天財稅平臺
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2023-06-25
初級中取得交易性金融資產(chǎn)分錄對嗎？借：交易性金融資產(chǎn)——成本（股票價款+已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息）投資收益（交易費(fèi)用）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）貸：銀行存款/其他貨幣資金等（股票價款＋交易費(fèi)用＋已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息＋增值稅）
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2018-07-21
5.A公司系增值稅一般納稅人企業(yè)，采用買際成 本法進(jìn)行存貨業(yè)務(wù)核算。2021年6月和7月發(fā)生 如下有關(guān)存貨的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)6月1日以銀行匯票從S公司購進(jìn)甲原材料 - 批，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100萬 元、增值稅13萬元。現(xiàn)材料已驗收人庫。 (2）6月27日以商業(yè)承兌匯票從尸公司購進(jìn)乙原 材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 萬元、增值稅26萬元，尚未驗收入庫。7月3日 該材料運(yùn)抵A公司，己驗收人庫。 要求：根據(jù)上達(dá)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，編制A公司2015年6 月和7月關(guān)于存貨業(yè)務(wù)的會計分錄。
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2022-06-08
一般納稅人增值稅申報表中13a-c預(yù)征率為0填報說明，可以填收到營改增前工程款，本期未開票收入？未來也不開票。主要要去交當(dāng)?shù)仄蠖悾龅狡蠖惡驮鲋刀愂杖胍恢隆?/span>
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2020-05-09
請問老師，小規(guī)模增值稅的科目，是叫做應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交增值稅嗎？ 還是說只設(shè)置二級科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢？
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2023-03-24
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè)，新開的，還沒有收入，納稅這邊是零申報，每個月的所得稅申報一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36，這些數(shù)據(jù)是怎么得來的？如果到下個月申報這個月的所得稅又該怎樣填呢？是一般納稅人，適用簡家計稅方法，按照5%的征收率計稅，如果是按預(yù)收預(yù)報的話，二月份預(yù)收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢
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2017-03-13
請問建筑施工企業(yè)預(yù)交的增值稅是計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，還是計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金？
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2021-10-08
如果我2019年10-12月申報增值稅的時候，如下圖，是不是到了2020年年初要做借：營業(yè)外收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅
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2020-06-23