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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-05-07 17:32

你好,是正常的,
當(dāng)月正常繳稅(不欠繳稅)時(shí)
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交增值稅)
    貸:銀行存款
===================================
當(dāng)月實(shí)際應(yīng)納稅額欠繳時(shí)
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
    貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
清繳稅款時(shí)
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅
   貸:銀行存款

賢惠的水壺 追問(wèn)

2020-05-07 17:35

說(shuō)明欠繳了嗎

莊老師 解答

2020-05-07 17:37

你好,不是的,這個(gè)說(shuō)明當(dāng)月有這些稅要轉(zhuǎn)出來(lái)到未交增值稅,下個(gè)月繳交,

賢惠的水壺 追問(wèn)

2020-05-07 17:51

應(yīng)該這個(gè)月要繳對(duì)吧,但是我們的增值稅申報(bào)表4有余額,就是預(yù)繳稅款已經(jīng)交過(guò)了,再怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

賢惠的水壺 追問(wèn)

2020-05-07 17:52

需不需要繳不是應(yīng)該看未交增值稅的科目嗎

莊老師 解答

2020-05-07 18:26

你好,是的,最后看應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅的貸方多少,

賢惠的水壺 追問(wèn)

2020-05-07 18:26

好的

莊老師 解答

2020-05-07 18:27

你好,祝你學(xué)習(xí)快樂(lè),

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-04-17 20:47:05
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個(gè)我可以去聽(tīng)我5月份講到會(huì)計(jì)分錄大全負(fù)債類那一節(jié),里面有具體講解。
2015-06-25 14:24:12
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