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老師 我們是有限責(zé)任公司 今年繳納去年的企業(yè)所得稅 交的企業(yè)所得稅的稅款 能做今年的費(fèi)用嗎能在今年的企業(yè)所得稅中做成本費(fèi)用扣除嗎
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2022-11-09
公司全年季度平均資產(chǎn)總額3000萬元，全年季度平均從業(yè)人數(shù)200人，年度應(yīng)納稅額350萬元。所得稅是多少？如果年度應(yīng)納稅所得額是200萬元。所得稅又怎么算？
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2019-10-17
做企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)的時(shí)候，假設(shè)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理是以平均年限法每年折舊100萬，按稅收金額是以加速折舊法每年折舊200萬，為什么說做納稅調(diào)整的時(shí)候是少交了應(yīng)納稅所得額100萬？為什么是借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債？不是應(yīng)該貸所得稅費(fèi)用嗎？
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2018-11-14
昨天去交資料，因系統(tǒng)未升級(jí)，沒成功，今天回來更新系統(tǒng)，然後重新提交，但我已經(jīng)在裏面刪掉了申報(bào)數(shù)據(jù)，爲(wèi)何現(xiàn)在還提示批次是02？
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2016-08-16
想問下，2019年年度虧損，2019年匯算清繳年度虧損，2020年第一季度盈利交了8000多的所得稅，第二季度也是盈利，也要交企業(yè)所得稅，想問下，2019年匯算清繳年度虧損要退企業(yè)所得稅，那2020年盈利是不是可以彌補(bǔ)虧損？我第一季度是不是多交了企業(yè)所得稅？
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2020-07-08
老師：您好！咨詢下繳納2019年年度企業(yè)所得稅分錄要怎么做呢？沒有計(jì)提年度企業(yè)所得稅的
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2020-07-14
我們?nèi)ツ陸?yīng)納的所得稅，在一月份的時(shí)報(bào)申報(bào)的，那我這個(gè)所得稅是算在去年，還是今年的
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2018-07-10
公司應(yīng)該是A類企業(yè)所得稅申報(bào)表，不知怎么回事系統(tǒng)顯示的是B類報(bào)表
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2018-04-11
跨年費(fèi)用報(bào)銷，第二步應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅在貸方，加這一分錄能使稅務(wù)上上一年的所得稅或者本年的所得稅有變化嗎？是上一年可以退500還是本年留抵多500？
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2019-01-05
2016年8月發(fā)現(xiàn)2015年的一個(gè)固定資產(chǎn)忘記提取折舊，2015年所得稅交多了，2016年做調(diào)整分錄還考慮所得稅嗎，如果考慮所得稅，是在2016年匯算清繳時(shí)直接扣除嗎
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2017-01-05
2018年度所得稅稅率是多少，小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠?，F(xiàn)在2019年有新的了，2019年的時(shí)候匯算清繳還是要按照2018年的來。 符合條件的小型微利企業(yè)所得稅 在100萬以內(nèi)是10%， 大于100萬是25%。如果所得稅是150萬，那么計(jì)算方式是 100*10%+50*25%嗎？還是直接150*25% ？
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2019-03-22
計(jì)提企業(yè)所得稅我們用的是利潤*稅率。 季末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，是先算出來本年利潤？還是計(jì)提所得稅費(fèi)用？
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2019-10-22
辦公用品和勞保用品當(dāng)年沒有取得發(fā)票，第二年年5.31前取回，是否可以在所得稅年報(bào)前扣除
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2018-04-25
老師，我們是旅游景區(qū)公司，今年所得稅匯算清繳只填了兩張表，一張企業(yè)所得稅年度申報(bào)表、一張是居民企業(yè)參股外國企業(yè)信息報(bào)告表，我操作錯(cuò)了
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2020-05-21
16年會(huì)算清繳后，退我82的所得稅，已退回銀行，怎么做帳
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2017-07-03
年報(bào)所得稅 資產(chǎn)總額怎么計(jì)算的 是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里面年初加年末除以2嗎
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2018-05-21
年報(bào)所得稅有多需要退稅，可以不退稅留著抵扣，年報(bào)上面怎么填呢？
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2018-05-23
老師，5月30日截止的除了所得稅匯繳還有什么嗎，工商年報(bào)、聯(lián)合年報(bào)這些呢
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2019-05-21
老師，請(qǐng)問如果1-11月都計(jì)提并繳納了所得稅，那12月的全年所得稅怎么算?
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2020-05-22
21年發(fā)票開重復(fù)，多開了4萬5,22年1月發(fā)現(xiàn)，已沖紅，但是我21年費(fèi)用發(fā)票不夠，因?yàn)檫@張發(fā)票開重復(fù)了，導(dǎo)致21年得交所得稅，我怎么才在賬上能調(diào)整這個(gè)錯(cuò)誤，不交所得稅
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2022-02-18