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老師,2016年度計提的減值準(zhǔn)備，19年轉(zhuǎn)回一部分減值準(zhǔn)備，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要不要納稅調(diào)減？我看之前會計16年度匯算清繳時沒有納稅調(diào)整？我申報19年風(fēng)險提示說，需要填納稅調(diào)整表，轉(zhuǎn)回，資產(chǎn)減值損失是負(fù)數(shù)，那我直接填負(fù)數(shù)是把？
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2020-05-15
老師，發(fā)現(xiàn)2018年有支付一筆2017年匯算清繳的所得稅，但是下個月就沖銷了，改成借方 以前年度損益了。導(dǎo)致現(xiàn)在實際支付的企業(yè)所得稅和利潤表里的所得稅合計不一致了。 這是正常的嗎？請問匯算清繳的所得稅 是應(yīng)該計提到 以前年度損益的嗎？
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2019-12-23
請問公司第一年經(jīng)營為盈利狀態(tài)，繳納應(yīng)繳稅款，稅算清繳，補交企業(yè)所得稅，第二年經(jīng)營企業(yè)前半年為盈利狀態(tài)，后半年為虧損狀態(tài)，前半年繳納企業(yè)所得稅，第二年匯算清繳為虧損，前半年經(jīng)營繳納所得稅形成多繳1.6萬元，第二年匯算清繳的應(yīng)納稅所得額為-16萬元，第三年一季度為盈利狀態(tài)，僅計算當(dāng)年1-3月份的利潤繳納企業(yè)所得稅，本年4-6月份的利潤為25萬，請問第二季度的所得稅額是多少，怎么計算？
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2019-06-30
我公司屬于超市，要做匯算清繳時在企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單用到什么
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2020-05-18
向金融機(jī)構(gòu)貸款，每季度貸款利息雙方對賬，未支付。年底匯算清繳是否可以稅前扣除？
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2020-03-03
老師您好！請問年度匯算清繳時社保費填哪里呢？可以填期間費用明細(xì)表的保險費嗎
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2019-04-29
老師你好，我2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要補繳一點稅款、賬務(wù)處理需要做嗎？
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2023-10-12
老師，請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表必須要填報嗎？謝謝！
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2019-05-27
公司無營收，沖減以前年度原材料采購成本，導(dǎo)致成本為負(fù)，匯算清繳所得稅如何體現(xiàn)，
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2020-05-22
請教老師 企業(yè)所得稅年度匯算清繳期間費用，銀行基本戶發(fā)生的利息記入哪一行呢？
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2019-04-13
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)上年度的會計分錄錯誤，涉及應(yīng)交稅費和營業(yè)外收入，這個怎么調(diào)整
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2019-05-27
一般納稅人的個體戶個人所得稅2018年度匯算清繳要在哪里申報，它要填的是那個表
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2019-05-28
上年度小微企業(yè)免稅的金額沒有作營業(yè)外收入，現(xiàn)在匯算清繳怎么作？在哪里填表呢？
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2017-04-18
1月份支付了上年度的房租，是算本年度支出還是上年度的？
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2021-05-18
2019年匯算清繳繳納的稅款 今年匯算清繳交稅款總額這列要加上19年這筆錢嗎
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2020-04-24
填寫一季度所得稅財報，電子稅務(wù)局自動帶出來的上年年末數(shù)，請問這個上年年末數(shù)是去年所得稅匯算清繳時的申報的數(shù)據(jù)嗎，還是去年第四季度的所得稅申報數(shù)呢？
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2021-04-16
請問想改23年1-12月的企業(yè)所得稅季度申報，是不是可以直接在匯算清繳做正確的數(shù)據(jù)，不用一個個季度去改？
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2024-02-22
老師我現(xiàn)在是年度匯算清繳，然后填到財務(wù)報表這個的時候，只見資產(chǎn)負(fù)債度，還有利潤表在哪里可以找得到呢？
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2019-05-14
匯算清繳是為什么匯算清繳的成本和4季度預(yù)繳的成本不一樣，什么情況會是這樣？
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2021-01-05
16年買的一個軟件，17年做16年匯算清繳時按實際攤銷填入了相關(guān)表格，但18年做17年匯算清繳時沒體現(xiàn)該攤銷的金額。請問現(xiàn)在19年做18年匯算清繳時，能把17年沒攤銷的部分累計填入到18年的匯算清繳表格嗎？
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2019-05-21
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