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前三季度盈利企業(yè)所得稅已交,第四季度虧損,企業(yè)所得稅要不要計(jì)提,應(yīng)怎樣做分錄。
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2022-01-19
我第一季度利潤總額48769.97,第二季度41859.59,第一季度已預(yù)交,我現(xiàn)在不用再計(jì)提所得稅的吧
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2020-07-11
老師好,貨已經(jīng)交付了,客戶欠款10萬元,但是欠供應(yīng)商5萬元,還未支付,憑證怎么處理
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2023-08-05
是小規(guī)模納稅人,做工程的,到稅務(wù)局代開機(jī)械租賃費(fèi),款未收到,增值稅已交,怎么記賬
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2017-06-29
上半年繳稅5萬,下半年進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完增值稅還剩5萬,可以去抵上半年已交稅款嗎
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2019-06-18
建筑施工企業(yè)外出經(jīng)營在項(xiàng)目的已交稅款在注冊(cè)地申報(bào)時(shí)怎么抵減當(dāng)月應(yīng)繳稅款
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2018-01-11
本月電費(fèi)發(fā)票11919.68 ,以前已經(jīng)預(yù)支了4485.66 ,本月交了7400,顯示賬戶余額還有53.67,我怎么做賬呀
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2019-06-22
老項(xiàng)目未評(píng)審、未開發(fā)票,但上月已先按合同一半價(jià)款交了增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
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2019-07-07
12月份跨月開紅票沖紅11月開的發(fā)票,本月怎么申報(bào)增值稅?11月份開的發(fā)票已交稅
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2020-01-07
我司已經(jīng)發(fā)貨開票合同執(zhí)行完了 但是對(duì)方以延遲交貨罰款我司2000元 這個(gè)如何做賬?
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2018-06-15
稅務(wù)局讓把去年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在已經(jīng)交了增值稅,附加稅,滯納金,要如何做分錄?
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2024-07-06
在電子稅務(wù)局代開的個(gè)人普通發(fā)票,納稅人編號(hào)沒寫,但是已經(jīng)交了稅款,還能作廢嗎?
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2022-01-23
我是從期末銷項(xiàng)20 進(jìn)項(xiàng)15 減免1 的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅) 15 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額) 1 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 4 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 4 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 4 想出的一道題目 ,若當(dāng)月稅務(wù)局代開發(fā)票已繳稅金5 當(dāng)月銷項(xiàng)10 進(jìn)項(xiàng)8 月末結(jié)轉(zhuǎn)的完整的分錄怎么寫
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2021-12-27
老師, 我預(yù)交稅算得可對(duì)
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2018-12-21
老師你幫我看一下這一題的解題怎么這么麻煩呀?不應(yīng)該是當(dāng)年應(yīng)該繳50萬減去預(yù)交的25萬 境外已交20萬,再補(bǔ)交5萬,不剛好等30萬嗎?解題好復(fù)雜,我解題都看不懂
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2021-05-08
你好,我在交通大學(xué)里面上過班得了優(yōu)秀員工獎(jiǎng),現(xiàn)在不干了還要交稅嗎
1/165
2021-06-25
老師們 我想問一下,我這個(gè)情況是不是還要補(bǔ)交稅嗎?
1/293
2020-04-02
如果預(yù)交稅當(dāng)月沒抵,跨年能抵莫?
1/671
2020-07-08
5月之前已經(jīng)開完發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方也已經(jīng)付完款了?,F(xiàn)在對(duì)方說要修改合同降點(diǎn)位,要給我們退票。開的是普通發(fā)票。是不是直接開紅字發(fā)票就可以?但是已經(jīng)交的所得稅就沒有辦法退回了呢?
1/545
2018-06-25
預(yù)交稅是什么意思?什么情況下會(huì)預(yù)交稅?
1/1796
2019-12-30