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我們是小規(guī)模納稅人,到季末已經計提所得稅了,但是沒有交所得稅費用,怎么做分錄?
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2022-04-13
前三季度盈利企業(yè)所得稅已交,第四季度虧損,企業(yè)所得稅要不要計提,應怎樣做分錄。
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2022-01-19
我第一季度利潤總額48769.97,第二季度41859.59,第一季度已預交,我現(xiàn)在不用再計提所得稅的吧
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2020-07-11
老師好,貨已經交付了,客戶欠款10萬元,但是欠供應商5萬元,還未支付,憑證怎么處理
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2023-08-05
是小規(guī)模納稅人,做工程的,到稅務局代開機械租賃費,款未收到,增值稅已交,怎么記賬
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2017-06-29
上半年繳稅5萬,下半年進項稅抵扣完增值稅還剩5萬,可以去抵上半年已交稅款嗎
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2019-06-18
建筑施工企業(yè)外出經營在項目的已交稅款在注冊地申報時怎么抵減當月應繳稅款
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2018-01-11
本月電費發(fā)票11919.68 ,以前已經預支了4485.66 ,本月交了7400,顯示賬戶余額還有53.67,我怎么做賬呀
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2019-06-22
老項目未評審、未開發(fā)票,但上月已先按合同一半價款交了增值稅,會計分錄怎么處理?
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2019-07-07
12月份跨月開紅票沖紅11月開的發(fā)票,本月怎么申報增值稅?11月份開的發(fā)票已交稅
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2020-01-07
我司已經發(fā)貨開票合同執(zhí)行完了 但是對方以延遲交貨罰款我司2000元 這個如何做賬?
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2018-06-15
稅務局讓把去年的進項稅額轉出,現(xiàn)在已經交了增值稅,附加稅,滯納金,要如何做分錄?
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2024-07-06
在電子稅務局代開的個人普通發(fā)票,納稅人編號沒寫,但是已經交了稅款,還能作廢嗎?
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2022-01-23
我是從期末銷項20 進項15 減免1 的賬務處理: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅) 20 貸:應交稅費——應交稅費(進項稅) 15 應交稅費——應交稅費(減免稅額) 1 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 4 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 4 貸:應交稅費——未交增值稅 4 想出的一道題目 ,若當月稅務局代開發(fā)票已繳稅金5 當月銷項10 進項8 月末結轉的完整的分錄怎么寫
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2021-12-27
老師你好,請問下進項能抵扣之前已經交的增值稅嗎? 我們有個工程前期開票280萬,進項180萬,已交100萬的增值稅,第二次開票200萬,收到了300萬進項,收回前期100萬進項,前期的100萬進項可以抵第一次的增值稅嗎?
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2016-12-30
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗收入庫。 會計分錄中:借:原材料-乙材料 ? 應交稅費應交增值稅 ? 貸: 銀行存款 ?后邊的數(shù)字怎么計算呢?謝謝
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2016-01-05
剛接手一家公司,發(fā)現(xiàn)應交增值稅明細科目下的:已交稅金、待抵扣進項稅額、簡易計稅、已抵扣進項稅都有余額,這些發(fā)票早在2019年前都勾選認證也不存在什么留底,我該怎么做賬務處理結平相關余額呢?做內賬的
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2020-04-26
您好,我上個月在別人家公司開了20萬的發(fā)票,付款方由于銀行賬號問題需要我們從開發(fā)票,但我這家公司要我再沒交錢開發(fā)票,他們說上季度開的發(fā)票已經不行,已經充紅了需要再交錢開發(fā)票?有這回事嗎?
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2023-04-17
老師,您好!預繳了增值稅,企業(yè)所得稅,城建稅,附加稅,印花稅的分錄是這樣做的嗎? 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城建稅、附加稅,印花稅 借:應交稅費-應交城建稅、附加稅、印花稅 貸:銀行存款 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
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2021-03-15
我單位租用別的單位的土地已給對方單位租賃費用了,請問我單位是否還要交地稅
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2015-10-21