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我把應(yīng)交的增值稅是減免的結(jié)轉(zhuǎn)了為減免稅金，我打出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金沒有金額了，但在系統(tǒng)里的應(yīng)交增增值稅貸方有金額呀？
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2018-01-29
增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅，季度超過30萬(wàn)元，首頁(yè)是填寫實(shí)際收入按照3%繳納，剩余2%是在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中本期發(fā)生額扣減2%的增值稅額？最后繳納1%的增值稅？
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2025-04-05
增值稅表填了收入，不超9萬(wàn)，享受減免，不用交稅，但所得稅是B類，有收入就要交稅，但企業(yè)不想交稅，該怎么辦？賬要怎么調(diào)？增值稅要重新上門前申報(bào)嗎？
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2017-01-07
老師好，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度銷售未達(dá)起征點(diǎn)，填寫的增值稅申報(bào)表里的免稅銷售額是指未提增值稅的銷售額還是提完稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
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2022-04-09
老師好，我們公司小規(guī)模納稅人季度不滿30萬(wàn)，增值稅普通發(fā)票23萬(wàn)，專票4萬(wàn)，其中3萬(wàn)是減按1%的征收率，還要填“增值稅減稅免稅申報(bào)明細(xì)表”嗎？
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2020-04-13
企業(yè)收入不含稅4854.37，成本5000，利潤(rùn)-145.63，屬于免征收企業(yè)所得稅，做賬是把145.63（增值稅）入營(yíng)業(yè)外收入，申報(bào)表如何填寫？
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2018-08-03
是否30萬(wàn)以下免征就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，30萬(wàn)以上的減征就不要會(huì)計(jì)分錄處理，只在申報(bào)增值稅優(yōu)惠表里體現(xiàn)，
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2021-04-14
小規(guī)模納稅人享受增值稅稅收優(yōu)惠，季度內(nèi)有張發(fā)票忘了作廢，在填申報(bào)表的免稅收入要計(jì)入這筆費(fèi)用不？
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2020-01-02
請(qǐng)問專業(yè)合作社小規(guī)模納稅人，免征增值稅，第一季度開具負(fù)數(shù)發(fā)票38萬(wàn)元，正數(shù)發(fā)票36萬(wàn)元，如何填報(bào)申報(bào)表？
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2020-04-12
我們是個(gè)體，季度申報(bào)，不超過9萬(wàn)，請(qǐng)問我們?cè)鲋刀惛郊佣惷庹?，我們水利基金免征嘛?/span>
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2019-08-19
增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)失敗，請(qǐng)教錯(cuò)在哪？怎么操作？
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2020-01-11
請(qǐng)問建筑項(xiàng)目預(yù)繳增值稅申報(bào)表這個(gè)月因稅務(wù)問題申報(bào)不了，下個(gè)月我可以進(jìn)電子稅務(wù)局選擇上個(gè)月所屬期申報(bào)預(yù)繳增值稅申報(bào)表嗎？
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2021-09-24
老師，請(qǐng)問這樣的發(fā)票，小規(guī)模，免稅的，這樣的發(fā)票怎么報(bào)增值稅，這個(gè)季度開了222萬(wàn)，是不是都是免稅的，但增值稅報(bào)表不會(huì)填
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2019-07-04
老師，增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)比實(shí)際開票金額少1分錢怎么辦？我申報(bào)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的時(shí)候是按增值稅申報(bào)表報(bào)還是按實(shí)際的金額報(bào)呢？
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2022-05-26
小規(guī)模納稅人按客戶要求開了3個(gè)點(diǎn)的普票，現(xiàn)在填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表內(nèi)的2個(gè)點(diǎn)的稅額，為什么不能自動(dòng)帶到主表上？
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2021-10-21
公司是增值稅免增的水產(chǎn)企業(yè)，之前有銷售但沒開發(fā)票，季度申報(bào)是都做的零申報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)就填寫了其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付。第四季度有開發(fā)票了，這個(gè)季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該怎樣填寫，是按實(shí)際的填寫嗎？
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2019-01-07
請(qǐng)教您一個(gè)問題，我們?cè)瓉?lái)2016年取得的可全額抵扣的稅控盤還有維護(hù)費(fèi)，沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，但是增值稅申報(bào)表附表四上面填寫了，一直掛在期末余額里面，但沒申報(bào)抵扣 現(xiàn)在還可以申報(bào)抵扣嗎？有2016年的取得的專票，還有普票
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2019-06-14
老師，您好，請(qǐng)問我是小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅，現(xiàn)在我申報(bào)2季度的增值稅，30萬(wàn)以內(nèi)免稅，我2季度沒有開票，我要申報(bào)25萬(wàn)的收入，我是直接在小微企業(yè)免稅那里直接填列嗎？
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2020-07-13
個(gè)人工商戶開具了電子發(fā)票3000元，免稅。在增值稅表怎么填，
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2022-10-13
老師你好，我有一個(gè)問題，農(nóng)產(chǎn)品免稅，在增值稅表如何填寫
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2020-01-05