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我們是保安服務公司,給某物業(yè)公司開具保安服務費發(fā)票,采用的事差額征稅法,票面金額52600,差額征稅50496,實際繳納增值稅119.09,我想問一下要怎么做會計分錄,50496這部分要用什么做成本抵扣,直接做應付職工薪酬么
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2019-03-13
老師 請問一下 原材料采購的單價是54 領用原材料的單價也是安54哈 那成品入庫的時候呢 老師 成品入庫按什么單價入庫呢 人工 水電 這些是做成制造費用了的 成品入庫的時候能不能安原材料的單價入庫呢
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2018-01-04
我們是建安公司,一般納稅人,還有一個小規(guī)模的勞務公司,2個公司的法人都是同一人李某,因勞務公司要么要買社保,不買社保得按勞務報酬交個稅,現(xiàn)在要成立一個個體戶,主要提供建筑勞務服務,建筑安裝工程,4個問題 1. 個體戶可以用李某登記注冊嗎? 還是必須用農民工班組長注冊登記 2. 現(xiàn)在個體戶是不是不用開設企業(yè)賬戶,錢可以直接打到個人卡 3. 個體戶可以直接開票給建安公司嗎? 建安公司經(jīng)營范圍有勞務分包 4. 個體戶建筑勞務服務個稅按什么標準交,建筑安裝工程個稅按什么標準交
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2021-01-14
我們門店是銷售門窗的,門窗是找門窗廠定做的,定做好就轉賬給廠里,就是成品了,安裝是承包給安裝公司的,安裝費是有安裝公司開票,做賬應該怎么做呀,門窗做好到我們這里是直接算庫存商品嗎
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2025-01-06
我想咨詢一下啊,就是我們是一家房產(chǎn)公司,有有個工程呢,就是建筑安裝的一個安裝工程,水電暖的安裝工程,我們這個有一個人拿他跟我們干這個水電安裝工程,他應該給我們提供什么樣的發(fā)票。
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2018-12-19
1.2019年6月3日,公司(一般納稅人)購入一臺需要安裝的設備,購買價款 400000元,增值稅52000元。安裝過程中,支付工人費用9000元,領用原材料1000元,增值稅稅率13%。設備預計使用5年,預計凈殘值4000元。 要求:(1)編制相關會計分錄。 (2)采用平均年限法計算設備的月折舊額。
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2022-04-11
老師您好,題目如圖,問題:建筑工程公司給電梯安裝企業(yè)(電梯安裝企業(yè)支付分包款給建筑公司618W)開具的為增值稅專用發(fā)票,那么在申報納稅的時,能否扣除618萬的進銷稅額?
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2019-06-26
老師!我想咨詢一下單一窗口出口退稅申報的問題,一直檢測不到無紙化設備,該安裝的驅動我都安裝了,控件也設置啟用了,但是試了好幾個瀏覽器都識別不到無紙化設備
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2020-01-04
企業(yè)是制造類企業(yè),主要生產(chǎn)學校,酒店用的廚房大型設備,生產(chǎn)出來后會有簡易安裝,安裝發(fā)生的差旅費和買的一些材料費(都是臨時買的一些小東西)應該怎樣做分錄
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2018-10-11
1.購入不需要購入不需要安裝的生產(chǎn)設備以及其一臺買價2萬元,運雜費為6000元,增值稅為2600元,款項已用銀行存款支付,設備交付安裝寫會計分錄,一定要寫金額?。?!急
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2023-03-02
我們公司的“自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端”已經(jīng)在一臺電腦上安裝使用?,F(xiàn)在我在另一臺電腦上安裝,在系統(tǒng)初始化時顯示“企業(yè)信息不存在或無需下發(fā)”是什么原因呢?
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2019-07-12
我單位2018年1月安裝了一個冷庫,屬于固定資產(chǎn),當時做賬的時候直接用付款取得的收據(jù)做賬了,2019年3月,安裝公司才給我們開了正規(guī)的普通增值稅發(fā)票,我該如何做賬呢?
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2019-11-25
如果公司安裝顯示屏30000元,16年就已經(jīng)安裝了使用了,先預付了15000的款,當時只做了 :借:應付賬款 貸:銀行存款 直到這個月才付了余款,對方開了全額發(fā)票,該如何做賬務處理??
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2019-05-24
安裝工程比如要開一個三萬元的建安增值稅專票,需要提供多少比例的材料增值稅專票和多少比例的材料增值稅普票,多少比例的人工費票,多少比例的費用票構成
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2019-05-27
正在建的制砂廠,除了購買機器設備,還自行焊接安裝了其它設施,自行安裝的其它設施發(fā)生的費用能不能直接計入在建工程——其它設施,最后計入固定資產(chǎn)——其它設施
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2019-09-21
你好,老師,我咨詢幾個問題:1、我公司注冊地在江蘇,計劃在安徽租廠房用于加工生產(chǎn),安徽地區(qū)開出的房租發(fā)票可否用于江蘇公司稅前扣除?2、如果安徽地區(qū)開出的房租發(fā)票不能用于江蘇公司稅前扣除,那在安徽地區(qū)進行加工生產(chǎn),以什么方式比較妥當?是重新成立一個公司,還是以江蘇公司成立子公司好?3、如果重新成立一個公司,幫江蘇公司進行代工生產(chǎn),業(yè)務量不是很大,是注冊有限公司還是個體合適?哪種方式比較簡單,稅務風險低?
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2020-03-05
甲公司為增值稅一般納稅人,有關固定資產(chǎn)的業(yè)務如下: (1)2012年10月18日以銀行轉賬方式購入需要安裝的生產(chǎn)用設備一臺,增值稅專用發(fā)票注明價款為200 000元,增值稅額為34 000元;支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明運費為3 000元,增值稅額為330元。 (2)設備投入安裝,安裝過程中以銀行存款支付安裝費11 700元;領用原材料成本為20 300元;應付安裝人員薪酬5 000元。 (3)2012年12月10日該設備達到預定可使用狀態(tài)。預計使用年限為5年,預計凈殘值為12 000元,采用年限平均法計提折舊。 (4)2014年12月31日該設備可收回金額為132 000元。該設備的預計使用年限、預計凈殘值及折舊方法保持不變。 (5)2017年12月,該設備使用期滿報廢,以銀行存款支付清理費用5 000元,清理收入13 000元存入銀行。清理完畢。
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2020-06-17
老師,建筑業(yè)營改增以后,營改增以前為給甲方開完的建安發(fā)票,營改增以后還能開嗎,還是只能開增值稅普通發(fā)票或者是專用發(fā)票了
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2016-04-05
某企業(yè)于2021年1月開始新的生產(chǎn)線建設,工期2年。發(fā)生的相關業(yè)務如下: 一、2021年1月購買相關機器設備400萬元,增值稅額為50萬元, 二、2021年1月支付該設備的保險、裝卸等費用為6萬元。 三、2021年4月,安裝生產(chǎn)線領用原材料50萬元(材料的增值稅稅率為16%),發(fā)生安裝工人工資等費用6.6萬元。 四、2021年8月,生產(chǎn)線安裝調試費20萬元。 此外,為緩解資金壓力,企業(yè)于當年1月1日向銀行借款300萬元專門用于生產(chǎn)線建設,期限2年,年利率8%,到期一次還本付息;當年4月1日向銀行借款100萬元,期限1年,年利率6%,按半年支付。 要求:(一)逐筆寫出一至四項經(jīng)濟業(yè)務的會計分錄; (二)分別寫出兩筆借款截止2021年4月底計提利息總額的分錄; (三)截止2021年4月30日,則該設備的入賬價值為( )萬元。
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2022-10-28
新成立的公司,在安裝設備期間沒有收入,在這期間購買的辦公用品,零星支出的一些費用怎么入賬,全部都入管理費用-?開辦費嗎
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2021-10-19