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老師,一般納稅人我在做賬時(shí)未開票收入沒計(jì)算需要繳納的增值稅,直接貸方記收入了,現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報(bào)表里的未抵扣進(jìn)現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
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2020-01-12
老師,你好,我是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,接了一個(gè)外地的項(xiàng)目,已進(jìn)行了預(yù)繳稅,現(xiàn)在季度報(bào)稅時(shí)那部分預(yù)繳稅沒有顯示,是否把它自行加上就可以?另外已經(jīng)異地預(yù)繳的稅金在填寫(小規(guī)模增值稅申報(bào)表)是需要填寫嗎?
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2021-07-13
小規(guī)模增值稅申報(bào)表的預(yù)繳稅額怎么填,依據(jù)是什么
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2016-10-18
老師一般納稅人,沒有取得增值稅專票,只是付了貨款,增值稅申報(bào)表需要填寫數(shù)據(jù)嗎
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2020-07-03
小規(guī)模納稅人,開具房屋租賃5%的稅率20萬,生活服務(wù)免增值稅12萬,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表怎么填了,
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2021-04-10
一般納稅人符合疫情防控期間提供生活服務(wù)取得的收入免征增值稅條件,這月開出銷量發(fā)票29891.64元,問我要填減免稅明細(xì)表內(nèi)第幾欄和增值稅申報(bào)表第幾欄
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2020-07-06
本期預(yù)繳增值稅47974.8;期初是658328.02;本期銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)稅額是90451.56,請(qǐng)問,增值稅申報(bào)表四本期實(shí)際抵減我填什么數(shù),主表我還需要填什么嗎
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2023-09-06
小規(guī)模增值稅申報(bào)表中本期預(yù)繳稅額有余額是什么意思?還有就是本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是負(fù)數(shù)代表什么意思
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2019-12-03
申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額,不一致。強(qiáng)制性不通過。請(qǐng)問是什么原因。
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2022-05-17
專票53500元,普票5000元,怎么填小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表。小規(guī)模季不到9萬。是免增值稅的。怎么我填的表總是通不過。
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2018-07-02
老師請(qǐng)問一下,增值稅申報(bào)表不是分為貨物及勞務(wù),服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)兩列嗎,季度30萬免交增值稅,是兩列分別都有30萬的免增值稅額度是嗎,還是兩列合計(jì)不超過30萬才免增值稅啊
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2019-06-01
我單位一般納稅人,上年度多繳稅款400元(紅沖了一張?jiān)鲋刀惼掌保灸?月發(fā)生應(yīng)稅事項(xiàng)稅款60元,如何抵扣,如何填寫增值稅申報(bào)表?
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2018-05-15
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第一欄包含國稅局代開的發(fā)票金額嗎
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2018-10-09
老師:一般納稅人,8月份申報(bào)所屬期7月份的增值稅申報(bào)表時(shí),按單位雇傭退伍軍人減免稅的政策,少交了9000元的增值稅,導(dǎo)致未交增值稅的賬戶出現(xiàn)借9000元,這個(gè)應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)銷?謝謝老師!
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2020-09-26
在申報(bào)增值稅的時(shí)候,主表沒有自動(dòng)生成上期留抵稅額,這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),應(yīng)該怎么填報(bào)增值稅主表?
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2019-10-22
你好,增值稅補(bǔ)充申報(bào)表中本月應(yīng)收賬款=上月應(yīng)收賬款和未收款收入之和,對(duì)嗎
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2019-06-11
老師,之前我司銀行賬戶收到對(duì)方的預(yù)收款,本月十月開票,增值稅補(bǔ)充申報(bào)表是把這筆款填列到第一行銀行刷卡結(jié)算嗎
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2018-11-05
老師您好,問題是這樣的。請(qǐng)問增值稅申報(bào)表附表四當(dāng)中稅控盤費(fèi)用那一欄,在增值稅主表體現(xiàn)嗎?如果體現(xiàn),體現(xiàn)在哪一項(xiàng)?
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2019-05-13
請(qǐng)問老師增值稅小規(guī)模納稅人查賬征收的,呃申報(bào)表第1個(gè)主表必須必填項(xiàng),那么第2個(gè)增值稅納稅申報(bào)表小規(guī)模附列資料這個(gè)表是需要也填寫嗎?還是不填也行呢?
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2020-04-14
請(qǐng)問什么情況才需要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?我上個(gè)月開了0稅率的國際代理發(fā)票,之前已經(jīng)備案了,但本月申報(bào)時(shí)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
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2019-07-05