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收到高新研發(fā)相關(guān)的檢測(cè)費(fèi)，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上不含稅1132.08元，進(jìn)項(xiàng)稅額67.92，會(huì)計(jì)分錄：借：研發(fā)支出 1132.08，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 67.92，貸：銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)：借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 1132.08，貸：研發(fā)支出1132.08. 分錄正確嗎，進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的嗎
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2019-06-03
老師你好，研發(fā)費(fèi)用的工資，應(yīng)該怎么做呢，我是這樣做的， 1，借：研發(fā)費(fèi)用—費(fèi)用化支出—工資50000， 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資50000， 2，借：管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用—工資50000， 貸：研發(fā)費(fèi)用—費(fèi)用化支出—工資50000， 這樣做對(duì)嗎，這個(gè)是計(jì)提工資的時(shí)候做的，實(shí)際發(fā)放的氣候應(yīng)該怎么做呢？
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2020-05-27
長(zhǎng)期股權(quán)投資一章，究竟怎么學(xué)
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2015-11-05
老師購(gòu)買(mǎi)的用于研發(fā)的設(shè)備和工具能不能計(jì)入 借：研發(fā)費(fèi)用-工具費(fèi) 貸：銀行存款呢，還是直接計(jì)入 借：固定資產(chǎn) 貸銀行存貨，折舊費(fèi)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用呢 這種設(shè)備和工具，不用計(jì)入固定資產(chǎn)嗎，直接計(jì)入研發(fā)費(fèi)用—設(shè)備費(fèi)嗎 有相關(guān)的政策支持嗎？
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2022-03-22
企業(yè)不是高新企業(yè)是不是也可以享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除 如果可以 請(qǐng)問(wèn)做賬的時(shí)候應(yīng)該怎么做。是把研發(fā)人員的工資 以及研發(fā)部所有的費(fèi)用支出都放在 管理費(fèi)用下就可以了么 還是要在管理費(fèi)用下單獨(dú)設(shè)一個(gè)二級(jí)科目 還是先把所有的費(fèi)用歸集到研發(fā)支出下 再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里。 研發(fā)人員的工資 是應(yīng)該做到軟件銷(xiāo)售的成本中 還是應(yīng)該放在管理費(fèi)用里
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2017-02-04
公司15年成立，前期的開(kāi)辦費(fèi)計(jì)入了：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)用貸：銀行存款公司至今主要做了研發(fā)， 分3年進(jìn)行攤銷(xiāo)， 可以把攤銷(xiāo)的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 中嗎？借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用貸: 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)用這樣正確嗎？ 這個(gè)研發(fā)費(fèi)用想做稅前加計(jì)扣除 符合政策嗎？
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2018-05-11
高企研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免稅額怎么計(jì)算？（研發(fā)費(fèi)299萬(wàn)，利潤(rùn)總額340萬(wàn)，適用小微優(yōu)惠政策） 假如研發(fā)費(fèi)用1000萬(wàn)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1100萬(wàn)，加計(jì)扣除減免額是1000萬(wàn)*0.75*0.15 研發(fā)費(fèi)是100%扣除吧？
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2022-02-23
研發(fā)支出的科目下設(shè)費(fèi)用性支出和資本性支出，然后費(fèi)用性支出下設(shè)自行研發(fā)，委托研發(fā)，然后在自行研發(fā)下設(shè)具體項(xiàng)目名稱(chēng)，在項(xiàng)目名稱(chēng)下再設(shè)人工、材料等，這個(gè)順序?qū)Σ粚?duì)？
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2020-06-03
研發(fā)加計(jì)扣除的問(wèn)題 我在管理費(fèi)用科目下設(shè)了二級(jí)科目 研發(fā)費(fèi)用 這樣就直接進(jìn)了管理費(fèi)用了 年末還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 在統(tǒng)計(jì)研發(fā)加計(jì)貸方發(fā)生額時(shí)怎么計(jì)算呀？
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2017-05-17
你好，這里是什么意思，我不太明白，麻煩老師舉個(gè)例子 這里指的是2021年用于研發(fā)的固定資產(chǎn)設(shè)備，是嗎？但是用于研發(fā)的固定資產(chǎn)設(shè)備不是每個(gè)月全部用于研發(fā)的
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2022-03-25
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)成本中的原材料，之前沒(méi)有專(zhuān)門(mén)這只研發(fā)支出，全部計(jì)入了生產(chǎn)成本中了，現(xiàn)在有一部分是屬于研發(fā)用的，需要減出來(lái)一部分作為研發(fā)費(fèi)用，這個(gè)需要做會(huì)計(jì)處理的分錄嗎？
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2020-05-15
老師，我想問(wèn)一下，1.我家企業(yè)22年8月17日申請(qǐng)成為了科技型中小企業(yè)，然后22年10月31日我的軟件開(kāi)發(fā)完成了，23年1月19日我的軟件著作登記證書(shū)下發(fā)了，我想請(qǐng)問(wèn)我的什么時(shí)間段的成本費(fèi)用可以計(jì)入研發(fā)支出，然后轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)？ 2.及我在哪個(gè)季度申報(bào)所得稅的時(shí)候可以填報(bào)研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除
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2023-03-30
我們會(huì)計(jì)把2017年下半年全部研發(fā)費(fèi)用都記入研發(fā)支出，沒(méi)有轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益，而且今年前三季的企業(yè)所得稅已預(yù)申報(bào)，那我現(xiàn)應(yīng)怎么處理?
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2017-12-21
老師，研發(fā)加計(jì)扣除，有一項(xiàng)是其他費(fèi)里面可以設(shè)招待費(fèi)吧，這其他費(fèi)用科目是按總的研發(fā)費(fèi)用的100萬(wàn)*10%占比扣除，不管多少都可以記入研發(fā)支出-費(fèi)用化-其他費(fèi)用20萬(wàn)-招待費(fèi)10萬(wàn)，這里的研發(fā)支出-其他費(fèi)用只能算10萬(wàn)扣除算，但這里的招待費(fèi)用就不按 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出:按照發(fā)生額的60%扣除，還不得超過(guò)當(dāng) 年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5%o 來(lái)調(diào)增了嗎，我是這樣理解沒(méi)錯(cuò)吧
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2023-03-13
請(qǐng)問(wèn)，當(dāng)年發(fā)生的研發(fā)支出-資本化支出-人員人工、直接投入等，在納稅申報(bào)表中《A107012 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》中需要填入前面歸集的明細(xì)嗎？
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2022-06-29
老師，求某年的研發(fā)投入占比是，研發(fā)支出（含資本化及費(fèi)用化）/銷(xiāo)售收入？
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2019-04-23
研發(fā)產(chǎn)品費(fèi)用計(jì)什么科目，計(jì)入研發(fā)支出的資本化又結(jié)轉(zhuǎn)成什么科目?
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2018-12-26
2×22年4月5日，政府撥付A企業(yè)1200萬(wàn)元財(cái)政撥款（同日到賬），要求用于購(gòu)買(mǎi)1臺(tái)大型科研設(shè)備用于某科研項(xiàng)目，該項(xiàng)目至2×22年年末仍處于研究階段。2×22年6月10日，A企業(yè)購(gòu)入大型設(shè)備（假設(shè)不需安裝）并于當(dāng)月投入使用，實(shí)際成本為1260萬(wàn)元，其中60萬(wàn)元以自有資金支付，預(yù)計(jì)使用壽命為10年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，采用年限平均法計(jì)提折舊。假定不考慮其他因素，A企業(yè)采用總額法核算政府補(bǔ)助。上述業(yè)務(wù)影響A企業(yè)2×22年度利潤(rùn)總額的金額是（　?。┤f(wàn)元。 A．-3 B．27 C．-63 D．60
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2024-04-16
2×22年4月5日，政府撥付A企業(yè)1200萬(wàn)元財(cái)政撥款（同日到賬），要求用于購(gòu)買(mǎi)1臺(tái)大型科研設(shè)備用于某科研項(xiàng)目，該項(xiàng)目至2×22年年末仍處于研究階段。2×22年6月10日，A企業(yè)購(gòu)入大型設(shè)備（假設(shè)不需安裝）并于當(dāng)月投入使用，實(shí)際成本為1260萬(wàn)元，其中60萬(wàn)元以自有資金支付，預(yù)計(jì)使用壽命為10年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，采用年限平均法計(jì)提折舊。假定不考慮其他因素，A企業(yè)采用總額法核算政府補(bǔ)助。上述業(yè)務(wù)影響A企業(yè)2×22年度利潤(rùn)總額的金額是（　?。┤f(wàn)元。
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2024-03-04
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除怎么扣除？
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2020-03-24