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某市一家彩電生產(chǎn)企業(yè)。為增值稅一 般納稅人，適用企業(yè)所得稅稅率25%。2019年生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (C1)全年直接銷售彩電取得銷售收入8 000萬元(不含換取原材料的部分)，全年購進原材料，取得增值稅專用發(fā)票,注明稅款為850萬元(已通過主管稅務(wù)機關(guān)認證)。 (2)2月，企業(yè)將自產(chǎn)的一批彩電換取A公司的原材料，市場價值為200萬元，成本為130萬元，企業(yè)已做銷售賬務(wù)處理，換取的原材料價值200萬元,雙方均開具了專用發(fā)票。 (3)企業(yè)接受捐贈原材料一批，價值100萬元并取得捐贈方開具的增值稅專用發(fā)票，進項稅額13萬元，該項捐贈收人企業(yè)已計人營業(yè)外收人核算。 (4)1月1日，企業(yè)將閑置的機器設(shè)備出租給B公司,全年收取租金120萬元。
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2022-04-28
某企業(yè)2021年度的盈利情況如下： （1）境內(nèi)總機構(gòu)所得4000萬元，分支機構(gòu)所得1000萬元，適用稅率為35%； （2）境外甲國分支機構(gòu)營業(yè)所得1500萬元，甲國規(guī)定稅率為40%；利息所得500萬元，甲國規(guī)定適用稅率為20%； （3）境外乙國分支機構(gòu)營業(yè)所得2500萬元，乙國規(guī)定稅率為30%；特許權(quán)使用費所得300萬元，乙國規(guī)定適用稅率為20%；財產(chǎn)租賃所得200萬元，乙國規(guī)定稅率為20%。 要求：計算該企業(yè)的居住國政府采用分國不分項抵免法在該納稅年度可對該企業(yè)征收多少所得稅稅額。
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2021-12-11
新出臺的個人所得稅下個月就要用新報了，如果不扣個稅是不是不用下載個人所得稅手機軟件？不用扣除專項附加？
1/2116
2019-01-23
為什么金馬商貿(mào)營業(yè)期的利潤表中所得稅費用那格不填，難道不是利潤總額的25%來算的所得稅費用嗎
1/686
2017-10-10
請問一下個體工商戶只啟用個人所得稅稅種，其他稅種沒有啟用是不是只申報個人所得稅就可以了？
2/2192
2019-07-10
請問個人獨資企業(yè)，在報個人所得稅時，費用抵扣時，所有的費用都必須得有發(fā)票嗎，普通發(fā)票是不是可以？
1/1762
2020-08-06
我想問下，個體工商戶經(jīng)營所得稅每年有6萬減除費用，可以用在法人個人所得稅匯算中減除嗎?2021年的
1/1608
2022-03-30
9月底的所得稅費用，在10月補計提的，現(xiàn)在填10-12月份的利潤表，所得稅費用需要加上10月的數(shù)據(jù)嗎？
5/628
2019-01-11
老師您好，學(xué)堂實操里面所得稅匯算清繳，這個減免所得稅44548.88是怎么計算出來的呢？是用調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額195995.04*0.225嗎？
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2023-04-20
你好，去年虧損沒有交所得稅，工資忘了計提，做了以前年度損益，是不是不用貸記應(yīng)交所得稅科目 去年虧損沒交所得稅
1/254
2023-03-16
老師 利潤表上的所得稅費用是做什么憑證得來的呀
5/491
2019-01-10
請問老師，我想多交所得稅，可以直接把費用上調(diào)嗎？實際費用少，而且沒有票
1/513
2019-11-26
3w元的費用發(fā)票大約可以為企業(yè)減少多少所得稅？
1/1650
2015-12-24
我2017年所得稅匯算清繳后發(fā)現(xiàn)財務(wù)費多計了6元，使得所得稅也不對了，那該怎么辦？還用調(diào)賬嗎？
1/422
2019-04-12
累計減除費用5000，應(yīng)該15000，所以產(chǎn)生了所得稅，怎么回事
1/674
2019-04-09
研發(fā)費用做多點，讓企業(yè)所得稅不用交，可以嗎？
2/849
2018-09-17
農(nóng)業(yè)種養(yǎng)有限公司股東用不用交個人所得稅
1/887
2021-09-11
老師，給員工買的意外險用不用所得稅調(diào)增呢？
1/1355
2018-05-24
所得稅時每季度才申報，那么每個月編制利潤表時，利潤表上的所得稅費用是怎么計算的呢，是直接用 利潤總額的本期金額*稅率，還是用 所得稅費用本年累計金額減去之前季度預(yù)繳的
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2020-07-24
年底計提的企業(yè)所得稅費用1.02萬與次年匯算清繳時國稅系統(tǒng)計算的所得稅1.03萬之間差一分錢，5月應(yīng)補繳所得稅時需要多交的1分錢，是直接計入所得稅費用，不再調(diào)整以前年度了可以吧？審計報告里所得稅也是1.02，與稅務(wù)系統(tǒng)差一分錢。
1/1249
2020-05-18