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某市一家彩電生產(chǎn)企業(yè)。為增值稅一 般納稅人,適用企業(yè)所得稅稅率25%。2019年生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (C1)全年直接銷售彩電取得銷售收入8 000萬元(不含換取原材料的部分),全年購進(jìn)原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明稅款為850萬元(已通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證)。 (2)2月,企業(yè)將自產(chǎn)的一批彩電換取A公司的原材料,市場價值為200萬元,成本為130萬元,企業(yè)已做銷售賬務(wù)處理,換取的原材料價值200萬元,雙方均開具了專用發(fā)票。 (3)企業(yè)接受捐贈原材料一批,價值100萬元并取得捐贈方開具的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項稅額13萬元,該項捐贈收人企業(yè)已計人營業(yè)外收人核算。 (4)1月1日,企業(yè)將閑置的機(jī)器設(shè)備出租給B公司,全年收取租金120萬元。
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2022-04-28
請問老師,我想多交所得稅,可以直接把費用上調(diào)嗎?實際費用少,而且沒有票
1/513
2019-11-26
3w元的費用發(fā)票大約可以為企業(yè)減少多少所得稅?
1/1650
2015-12-24
為什么金馬商貿(mào)營業(yè)期的利潤表中所得稅費用那格不填,難道不是利潤總額的25%來算的所得稅費用嗎
1/686
2017-10-10
請問個人獨資企業(yè),在報個人所得稅時,費用抵扣時,所有的費用都必須得有發(fā)票嗎,普通發(fā)票是不是可以?
1/1762
2020-08-06
請問一下個體工商戶只啟用個人所得稅稅種,其他稅種沒有啟用是不是只申報個人所得稅就可以了?
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2019-07-10
我想問下,個體工商戶經(jīng)營所得稅每年有6萬減除費用,可以用在法人個人所得稅匯算中減除嗎?2021年的
1/1608
2022-03-30
9月底的所得稅費用,在10月補(bǔ)計提的,現(xiàn)在填10-12月份的利潤表,所得稅費用需要加上10月的數(shù)據(jù)嗎?
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2019-01-11
我2017年所得稅匯算清繳后發(fā)現(xiàn)財務(wù)費多計了6元,使得所得稅也不對了,那該怎么辦?還用調(diào)賬嗎?
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2019-04-12
老師您好,學(xué)堂實操里面所得稅匯算清繳,這個減免所得稅44548.88是怎么計算出來的呢?是用調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額195995.04*0.225嗎?
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2023-04-20
你好,去年虧損沒有交所得稅,工資忘了計提,做了以前年度損益,是不是不用貸記應(yīng)交所得稅科目 去年虧損沒交所得稅
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2023-03-16
老師 利潤表上的所得稅費用是做什么憑證得來的呀
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2019-01-10
合同期限是06-2018 至06-2019. 現(xiàn)在才去申報非居民代扣代繳增值稅 可以嗎?
1/221
2020-01-10
加計扣除科技人員數(shù)填寫成了研發(fā)人員數(shù),現(xiàn)在稅局問,會導(dǎo)致補(bǔ)稅嗎
1/162
2023-01-11
年未利潤分配-未分配利潤有貸方余額可以計提今年的社保、印花稅嗎
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2023-04-06
9日,銷售給北方公司甲產(chǎn)品1000件,單位售價400元,增值稅率13%款項暫欠。
1/590
2021-12-23
累計減除費用5000,應(yīng)該15000,所以產(chǎn)生了所得稅,怎么回事
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2019-04-09
所得稅時每季度才申報,那么每個月編制利潤表時,利潤表上的所得稅費用是怎么計算的呢,是直接用 利潤總額的本期金額*稅率,還是用 所得稅費用本年累計金額減去之前季度預(yù)繳的
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2020-07-24
年底計提的企業(yè)所得稅費用1.02萬與次年匯算清繳時國稅系統(tǒng)計算的所得稅1.03萬之間差一分錢,5月應(yīng)補(bǔ)繳所得稅時需要多交的1分錢,是直接計入所得稅費用,不再調(diào)整以前年度了可以吧?審計報告里所得稅也是1.02,與稅務(wù)系統(tǒng)差一分錢。
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2020-05-18
下列關(guān)于所得來源地表述中,符合企業(yè)所得稅法規(guī)定的有 A.股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得按轉(zhuǎn)出方所在地確定 B.不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得按不動產(chǎn)所在地確定 C.特許權(quán)使用費所得按收取特許權(quán)使用費所得的企業(yè)所在地確定 D.銷售貨物所得按交易活動發(fā)生地確定 答案]BD [解析]選項 A ,權(quán)益性投資資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得按照被投資企業(yè)所在地確定;選項C ;利息所得、租特許權(quán)使用費所得,按照負(fù)擔(dān)、支付所得的企業(yè)或者機(jī)構(gòu)、場所所在地確定; 或者按照負(fù)擔(dān)、支個人的住所地確定。 老師 選項a這個轉(zhuǎn)出方不就是被投資企業(yè)所在地嗎?我是投資者,我投資給b企業(yè),那么我要再轉(zhuǎn)讓的時候,這個轉(zhuǎn)出方不就是b企業(yè)嗎?還是說還是我自己?
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2023-04-11