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老師，在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填完保存了，但是主表A100000表里面還是取不上數(shù)，重新保存也不顯示，重新登錄也不顯示。是怎么回事?
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2020-04-18
2019年8 月中旬購買 安全生產(chǎn)專用設(shè)備（屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍）一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬 元、進(jìn)項(xiàng)稅額 4.68 萬元，當(dāng)月投入使用，企業(yè)將其一次性計(jì)入了成本扣除。 請(qǐng)問老師，這個(gè)需要調(diào)整利潤總額嗎？
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2021-08-18
某市一家彩電生產(chǎn)企業(yè)。為增值稅一 般納稅人，適用企業(yè)所得稅稅率25%。2019年生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (C1)全年直接銷售彩電取得銷售收入8 000萬元(不含換取原材料的部分)，全年購進(jìn)原材料，取得增值稅專用發(fā)票,注明稅款為850萬元(已通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證)。 (2)2月，企業(yè)將自產(chǎn)的一批彩電換取A公司的原材料，市場(chǎng)價(jià)值為200萬元，成本為130萬元，企業(yè)已做銷售賬務(wù)處理，換取的原材料價(jià)值200萬元,雙方均開具了專用發(fā)票。 (3)企業(yè)接受捐贈(zèng)原材料一批，價(jià)值100萬元并取得捐贈(zèng)方開具的增值稅專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額13萬元，該項(xiàng)捐贈(zèng)收人企業(yè)已計(jì)人營業(yè)外收人核算。 (4)1月1日，企業(yè)將閑置的機(jī)器設(shè)備出租給B公司,全年收取租金120萬元。
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2022-04-28
為什么金馬商貿(mào)營業(yè)期的利潤表中所得稅費(fèi)用那格不填，難道不是利潤總額的25%來算的所得稅費(fèi)用嗎
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2017-10-10
請(qǐng)問一下個(gè)體工商戶只啟用個(gè)人所得稅稅種，其他稅種沒有啟用是不是只申報(bào)個(gè)人所得稅就可以了？
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2019-07-10
請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，在報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)，費(fèi)用抵扣時(shí)，所有的費(fèi)用都必須得有發(fā)票嗎，普通發(fā)票是不是可以？
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2020-08-06
9月底的所得稅費(fèi)用，在10月補(bǔ)計(jì)提的，現(xiàn)在填10-12月份的利潤表，所得稅費(fèi)用需要加上10月的數(shù)據(jù)嗎？
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2019-01-11
我想問下，個(gè)體工商戶經(jīng)營所得稅每年有6萬減除費(fèi)用，可以用在法人個(gè)人所得稅匯算中減除嗎?2021年的
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2022-03-30
我2017年所得稅匯算清繳后發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)多計(jì)了6元，使得所得稅也不對(duì)了，那該怎么辦？還用調(diào)賬嗎？
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2019-04-12
所得稅時(shí)每季度才申報(bào)，那么每個(gè)月編制利潤表時(shí)，利潤表上的所得稅費(fèi)用是怎么計(jì)算的呢，是直接用 利潤總額的本期金額*稅率，還是用 所得稅費(fèi)用本年累計(jì)金額減去之前季度預(yù)繳的
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2020-07-24
老師您好，學(xué)堂實(shí)操里面所得稅匯算清繳，這個(gè)減免所得稅44548.88是怎么計(jì)算出來的呢？是用調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額195995.04*0.225嗎？
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2023-04-20
你好，去年虧損沒有交所得稅，工資忘了計(jì)提，做了以前年度損益，是不是不用貸記應(yīng)交所得稅科目 去年虧損沒交所得稅
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2023-03-16
累計(jì)減除費(fèi)用5000，應(yīng)該15000，所以產(chǎn)生了所得稅，怎么回事
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2019-04-09
請(qǐng)問老師，我想多交所得稅，可以直接把費(fèi)用上調(diào)嗎？實(shí)際費(fèi)用少，而且沒有票
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2019-11-26
3w元的費(fèi)用發(fā)票大約可以為企業(yè)減少多少所得稅？
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2015-12-24
年底計(jì)提的企業(yè)所得稅費(fèi)用1.02萬與次年匯算清繳時(shí)國稅系統(tǒng)計(jì)算的所得稅1.03萬之間差一分錢，5月應(yīng)補(bǔ)繳所得稅時(shí)需要多交的1分錢，是直接計(jì)入所得稅費(fèi)用，不再調(diào)整以前年度了可以吧？審計(jì)報(bào)告里所得稅也是1.02，與稅務(wù)系統(tǒng)差一分錢。
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2020-05-18
老師 利潤表上的所得稅費(fèi)用是做什么憑證得來的呀
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2019-01-10
繳納的個(gè)人所得稅分錄是不是：借：應(yīng)交稅費(fèi)……個(gè)人所得稅。貸：庫存現(xiàn)金？用現(xiàn)金繳的
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2018-06-21
企業(yè)所得稅減免了一部分，小微企業(yè)的減免。還用填報(bào)企業(yè)所得稅減免稅申請(qǐng)嗎？
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2017-05-09
第147題，小微企業(yè)所得稅稅率20%，技術(shù)先進(jìn)型企業(yè)所得稅15%，那計(jì)算時(shí)用什么稅率？
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2021-10-11