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老師，請問一下，1、私車公用員工報(bào)銷的車輛相關(guān)費(fèi)用公司報(bào)銷后，員工需要繳納個人所得稅嗎？ 2、私車公用報(bào)銷費(fèi)用一個月多少費(fèi)用限額可以不繳納個人所得稅而且公司可以正常在所得稅前抵扣??？
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2021-11-24
請問老師，我開發(fā)公司小規(guī)模，代開一張價稅合計(jì)160w的增值稅專用發(fā)票，銷售砂石。這個月報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，除過成本、工資，還能用什么來沖減下利潤？謝謝
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2020-01-14
你好老師，汽車租賃公司，租賃車輛產(chǎn)生的車輛費(fèi)，在企業(yè)所得稅年報(bào)—期間費(fèi)用明細(xì)表中，填到銷售費(fèi)用下面哪個合適
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2021-05-19
老師，在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時候，A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填完保存了，但是主表A100000表里面還是取不上數(shù)，重新保存也不顯示，重新登錄也不顯示。是怎么回事?
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2020-04-18
2019年8 月中旬購買 安全生產(chǎn)專用設(shè)備（屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍）一臺，取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬 元、進(jìn)項(xiàng)稅額 4.68 萬元，當(dāng)月投入使用，企業(yè)將其一次性計(jì)入了成本扣除。 請問老師，這個需要調(diào)整利潤總額嗎？
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2021-08-18
某市一家彩電生產(chǎn)企業(yè)。為增值稅一 般納稅人，適用企業(yè)所得稅稅率25%。2019年生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (C1)全年直接銷售彩電取得銷售收入8 000萬元(不含換取原材料的部分)，全年購進(jìn)原材料，取得增值稅專用發(fā)票,注明稅款為850萬元(已通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證)。 (2)2月，企業(yè)將自產(chǎn)的一批彩電換取A公司的原材料，市場價值為200萬元，成本為130萬元，企業(yè)已做銷售賬務(wù)處理，換取的原材料價值200萬元,雙方均開具了專用發(fā)票。 (3)企業(yè)接受捐贈原材料一批，價值100萬元并取得捐贈方開具的增值稅專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額13萬元，該項(xiàng)捐贈收人企業(yè)已計(jì)人營業(yè)外收人核算。 (4)1月1日，企業(yè)將閑置的機(jī)器設(shè)備出租給B公司,全年收取租金120萬元。
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2022-04-28
所得稅時每季度才申報(bào)，那么每個月編制利潤表時，利潤表上的所得稅費(fèi)用是怎么計(jì)算的呢，是直接用 利潤總額的本期金額*稅率，還是用 所得稅費(fèi)用本年累計(jì)金額減去之前季度預(yù)繳的
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2020-07-24
累計(jì)減除費(fèi)用5000，應(yīng)該15000，所以產(chǎn)生了所得稅，怎么回事
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2019-04-09
老師您好，學(xué)堂實(shí)操里面所得稅匯算清繳，這個減免所得稅44548.88是怎么計(jì)算出來的呢？是用調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額195995.04*0.225嗎？
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2023-04-20
你好，去年虧損沒有交所得稅，工資忘了計(jì)提，做了以前年度損益，是不是不用貸記應(yīng)交所得稅科目 去年虧損沒交所得稅
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2023-03-16
請問老師，我想多交所得稅，可以直接把費(fèi)用上調(diào)嗎？實(shí)際費(fèi)用少，而且沒有票
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2019-11-26
3w元的費(fèi)用發(fā)票大約可以為企業(yè)減少多少所得稅？
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2015-12-24
老師 利潤表上的所得稅費(fèi)用是做什么憑證得來的呀
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2019-01-10
新出臺的個人所得稅下個月就要用新報(bào)了，如果不扣個稅是不是不用下載個人所得稅手機(jī)軟件？不用扣除專項(xiàng)附加？
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2019-01-23
老師，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下5月份補(bǔ)繳的上一年度企業(yè)所得稅沖減的是哪一年的未分配利潤？會計(jì)分錄1借記:所得稅費(fèi)用-補(bǔ)繳所得稅 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2:)借記:本年利潤 貸記:所得稅費(fèi)用-補(bǔ)繳所得稅3:)借記:利潤分配-未分配利潤 貸記:本年利潤 這樣的會計(jì)分錄對嗎？
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2020-07-05
計(jì)算企業(yè)所得稅時，以前季度預(yù)交過所得稅，就是之前季度的費(fèi)用里有所得稅2萬，現(xiàn)在的本年利潤是減過這2萬的，現(xiàn)在年度了算所得稅，這2萬是該算前加上呢，還是它就算作是之前的費(fèi)用呢？
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2019-01-15
某企業(yè)2021年度的盈利情況如下： （1）境內(nèi)總機(jī)構(gòu)所得4000萬元，分支機(jī)構(gòu)所得1000萬元，適用稅率為35%； （2）境外甲國分支機(jī)構(gòu)營業(yè)所得1500萬元，甲國規(guī)定稅率為40%；利息所得500萬元，甲國規(guī)定適用稅率為20%； （3）境外乙國分支機(jī)構(gòu)營業(yè)所得2500萬元，乙國規(guī)定稅率為30%；特許權(quán)使用費(fèi)所得300萬元，乙國規(guī)定適用稅率為20%；財(cái)產(chǎn)租賃所得200萬元，乙國規(guī)定稅率為20%。 要求：計(jì)算該企業(yè)的居住國政府采用分國不分項(xiàng)抵免法在該納稅年度可對該企業(yè)征收多少所得稅稅額。
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2021-12-11
研發(fā)費(fèi)用做多點(diǎn)，讓企業(yè)所得稅不用交，可以嗎？
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2018-09-17
農(nóng)業(yè)種養(yǎng)有限公司股東用不用交個人所得稅
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2021-09-11
老師，給員工買的意外險用不用所得稅調(diào)增呢？
1/1355
2018-05-24