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增值稅納稅申報表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)中的(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這個數(shù)是怎么來的?
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2019-03-20
出口業(yè)務(wù)對外支付傭金應(yīng)交的增值稅和企業(yè)所得稅入賬會計(jì)分錄，在增值申報表中是否可以抵扣增值稅
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2022-06-07
老師，您好，我2月份開了一張300免稅普通發(fā)票，3月份紅沖了，當(dāng)時申報增值稅的時候沒注意檢查，只看的開票總金額，會計(jì)分錄是根據(jù)發(fā)票匯總表和銀行存款做的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)利潤表收入一直比增值稅納稅申報表收入多300，這個應(yīng)該怎么調(diào)整
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2020-12-03
新成立的苗木公司，在國稅做了備案是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅，上個月開出10萬元普通增值稅發(fā)票，這個季度申報4至6月增值稅申報表，這個10萬元應(yīng)該填在哪一欄
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2017-07-08
在申報增值稅的時候，主表沒有自動生成上期留抵稅額，這個月沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，應(yīng)該怎么填報增值稅主表？
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2019-10-22
5.非居民李鴻為某公司職工，2020年1-4月收入情況如下：（40分） (1）每月取得工資薪金收入 10000 元，每月專項(xiàng)扣除 2000 元，每月專項(xiàng)附加 每月減除費(fèi)用為 5000 元，無其他收入和減免扣除稅額。 （2）1月出版?zhèn)€人作品，獲得稿酬 3000元。 （3）2月為他人審稿獲得一次性收入 6000元。 （4）3月因意外事故獲得保險賠償2000元。 （5）4月彩票中獎獲1000元。 要求：計(jì)算李鴻2020年1-4 月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額。
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2021-12-06
老師，一般納稅人我在做賬時未開票收入沒計(jì)算需要繳納的增值稅，直接貸方記收入了，現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報表里的未抵扣進(jìn)現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
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2020-01-12
老師，你好，我是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司，接了一個外地的項(xiàng)目，已進(jìn)行了預(yù)繳稅，現(xiàn)在季度報稅時那部分預(yù)繳稅沒有顯示，是否把它自行加上就可以？另外已經(jīng)異地預(yù)繳的稅金在填寫（小規(guī)模增值稅申報表）是需要填寫嗎？
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2021-07-13
小規(guī)模增值稅申報表的預(yù)繳稅額怎么填，依據(jù)是什么
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2016-10-18
老師一般納稅人，沒有取得增值稅專票，只是付了貨款，增值稅申報表需要填寫數(shù)據(jù)嗎
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2020-07-03
小規(guī)模納稅人，開具房屋租賃5%的稅率20萬，生活服務(wù)免增值稅12萬，請問增值稅申報表怎么填了，
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2021-04-10
一般納稅人符合疫情防控期間提供生活服務(wù)取得的收入免征增值稅條件，這月開出銷量發(fā)票29891.64元，問我要填減免稅明細(xì)表內(nèi)第幾欄和增值稅申報表第幾欄
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2020-07-06
本期預(yù)繳增值稅47974.8；期初是658328.02；本期銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)稅額是90451.56，請問，增值稅申報表四本期實(shí)際抵減我填什么數(shù)，主表我還需要填什么嗎
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2023-09-06
小規(guī)模增值稅申報表中本期預(yù)繳稅額有余額是什么意思？還有就是本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額是負(fù)數(shù)代表什么意思
1/2522
2019-12-03
申報增值稅申報表時，當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”，《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額，不一致。強(qiáng)制性不通過。請問是什么原因。
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2022-05-17
專票53500元，普票5000元，怎么填小規(guī)模納稅人增值稅申報表。小規(guī)模季不到9萬。是免增值稅的。怎么我填的表總是通不過。
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2018-07-02
老師請問一下，增值稅申報表不是分為貨物及勞務(wù)，服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)兩列嗎，季度30萬免交增值稅，是兩列分別都有30萬的免增值稅額度是嗎，還是兩列合計(jì)不超過30萬才免增值稅啊
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2019-06-01
我單位一般納稅人，上年度多繳稅款400元（紅沖了一張?jiān)鲋刀惼掌保?，本?月發(fā)生應(yīng)稅事項(xiàng)稅款60元，如何抵扣，如何填寫增值稅申報表？
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2018-05-15
小規(guī)模增值稅申報表第一欄包含國稅局代開的發(fā)票金額嗎
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2018-10-09
老師：一般納稅人，8月份申報所屬期7月份的增值稅申報表時，按單位雇傭退伍軍人減免稅的政策，少交了9000元的增值稅，導(dǎo)致未交增值稅的賬戶出現(xiàn)借9000元，這個應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)銷？謝謝老師！
2/770
2020-09-26