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以前年度交的所得稅，增值稅 及附加，地方財(cái)政按比例返下來后，是不是要計(jì)入營業(yè)外收入，如本年度有利潤的話，還是要交所得稅
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2019-01-22
你好，是這樣的.2019年企業(yè)所得稅申報(bào)，外地有預(yù)繳，但是應(yīng)納稅所得額計(jì)算為0 這怎么處理。這是第一季的申報(bào)，那第二季要處理嗎?
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2019-06-20
企業(yè)職工因公出差乘坐交通工具發(fā)生的人身意外保險(xiǎn)費(fèi)支出，準(zhǔn)予企業(yè)在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額，時(shí)扣除。為什么是錯(cuò)的？
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2020-03-27
個(gè)人獨(dú)資核定征收企業(yè)需要填寫那些報(bào)表？ 增值稅納稅申報(bào)表和個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得申報(bào)表以外 還有別的報(bào)表需要填么？
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2019-01-14
如果一家單位給交社保，也發(fā)工資每月1000吧，另外一家公司可以不交社保的話，也可以工資薪金收入所得嗎?兩處工資薪金所得?
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2019-03-12
請(qǐng)教老師！^_^ 當(dāng)會(huì)計(jì)折舊＜稅法折舊，導(dǎo)致資產(chǎn)賬面價(jià)值＞計(jì)稅基礎(chǔ)，若產(chǎn)品已經(jīng)對(duì)外銷售會(huì)影響到利潤，遞延所得稅負(fù)債應(yīng)該調(diào)整當(dāng)期所得稅費(fèi)用。 問題①： 【當(dāng)期】 假如是本月產(chǎn)生了遞延所得稅負(fù)債，是應(yīng)該調(diào)整下一個(gè)月的所得稅費(fèi)用嗎？
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2022-02-23
外經(jīng)證，預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)：借 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸 銀行存款 掛科目過渡，為以后能抵扣: 借 其他應(yīng)交款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 問題：當(dāng)月預(yù)繳當(dāng)月不抵扣，以后抵扣時(shí)，直接沖其他應(yīng)交款，借 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ，貸 其他應(yīng)交款，這樣做對(duì)嗎
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2021-06-10
老師 請(qǐng)問一般納稅人和小規(guī)模的一般稅種有哪些，稅點(diǎn)分別是多少
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2019-08-23
請(qǐng)問高速公路通行費(fèi)4月1日后可以扺扣嗎？如能抵扣，稅率是多少？
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2019-05-08
中國公民張某1—12月從中國境內(nèi)取得工資、薪金收入182800元，12月份一次性取得年終獎(jiǎng)金22000元，在報(bào)刊上發(fā)表文章取得稿酬收入5000元，當(dāng)年還從A國取得銀行利息收入折合人民幣10000元。該納稅人已按A國稅法規(guī)定繳納了個(gè)人所得稅1650元。
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2021-11-17
老師您好，請(qǐng)問營業(yè)外收入和營業(yè)外支出為什么歸入損益類科目？營業(yè)外收入和支出不就是利得和損失嗎？利得和損失不是說要么歸利潤要么直接計(jì)入所有者權(quán)益嗎？
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2020-07-14
公司為國外的一家公司的境內(nèi)機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)咨詢，然后是境外公司直接付款過來，我們需要怎么開發(fā)票，咨詢12366說是形式發(fā)票？，形式發(fā)票有什么模板嗎？像我們這種業(yè)務(wù)不涉及報(bào)關(guān)之類的事情吧 老師 我們這種是不是不涉及真正的出口業(yè)務(wù) 因?yàn)閳?zhí)照上也沒有技術(shù)出口 需要對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營備案登記嗎？ 外匯管理局備案啥的
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2022-03-15
老師，在物流公司和供應(yīng)鏈公司上班的環(huán)境都不好，辦公室都在倉庫旁邊，值得去嗎？
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2021-09-22
進(jìn)出口收發(fā)貨人的跨境貿(mào)易電子商務(wù)企業(yè)類型是什么？電子商務(wù)企、電子商務(wù)交易平臺(tái)、物流企業(yè)．支付企、監(jiān)管場(chǎng)所運(yùn)營人、非跨境貿(mào)易電子商務(wù)企業(yè)這幾個(gè)選哪個(gè)
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2022-04-13
請(qǐng)問老師 去年12月一筆總款54萬入成本 其實(shí)其中一筆48萬事境外人員勞務(wù)費(fèi)（這筆個(gè)稅的勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅需要公司承擔(dān)，但是目前還沒入賬），一筆6萬是別的零散費(fèi)用，但是目前發(fā)票不全。去年12月已經(jīng)結(jié)出利潤和所得稅，請(qǐng)問老師這個(gè)怎么辦？
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2020-03-18
我公司（電商銷售護(hù)膚品，一般納稅人）向境外支付品牌使用費(fèi)20萬元，已經(jīng)繳納印花稅，代扣增值稅1.3萬及附加稅約0.16萬元，企業(yè)所得稅2.3萬元，這個(gè)代扣代繳的3個(gè)稅種對(duì)方公司不再支付給我公司。 這3個(gè)稅種我該計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目？
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2020-06-29
您好，我想問一下，國稅那邊打電話過來說外境工程稅款多抵扣，就給個(gè)總數(shù)字，我想查明細(xì)，怎么查詢，謝謝
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2019-05-20
亞馬遜平臺(tái)銷售出口貨物時(shí)，購買方為境外個(gè)人，那還需不需要開發(fā)票？開什么樣的發(fā)票？（小規(guī)模納稅人）
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2019-03-05
請(qǐng)問下我們公司新招境外員工，因回國在酒店隔離的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)及路費(fèi)由公司 報(bào)銷，應(yīng)該怎么做賬呢？
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2022-08-04
我做退稅的話，收款如果是RMB，也是可以退稅的對(duì)嗎？但是有要求這個(gè)RMB必須是境外賬戶付進(jìn)來的,對(duì)嗎？
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2023-03-21