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送心意

QQ老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2020-03-18 15:57

你好!匯算清繳前取得發(fā)票就可以,否則不可以企業(yè)所得稅前抵扣費(fèi)用匯算清繳要做利潤調(diào)增

ellenwzz 追問

2020-03-18 16:01

那請問老師 這筆總額54萬不用沖銷后,重新作詳細(xì)的相關(guān)成本嗎?因?yàn)橹叭胭~的是主營業(yè)務(wù)成本 人員邀請

QQ老師 解答

2020-03-18 16:03

你好!如果取得發(fā)票可以不用沖減,如果金額有差異是需要調(diào)整的

ellenwzz 追問

2020-03-18 16:11

哦哦 那請問如果收到了一筆對方的退款,那我就直接現(xiàn)在做一筆 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)成本 人員邀請嗎?

QQ老師 解答

2020-03-18 16:13

你好!做主營業(yè)務(wù)成本做借方紅字就可以

ellenwzz 追問

2020-03-18 16:19

好的  那請問老師 這個(gè)對方的個(gè)稅需要我們來承擔(dān)的話,應(yīng)該怎么入賬?

QQ老師 解答

2020-03-18 16:24

你好!支付給對方的錢按稅后金額倒算稅前金額,可以百度個(gè)稅計(jì)算器計(jì)算

ellenwzz 追問

2020-03-18 16:41

請問老師 調(diào)增的話 就是直接在匯繳清算的表里面填寫是嗎?不用再進(jìn)行賬務(wù)處理了是嗎?

QQ老師 解答

2020-03-18 16:44

你好!是的,真實(shí)業(yè)務(wù)只是未取得合規(guī)發(fā)票所以填表不調(diào)帳

ellenwzz 追問

2020-03-18 20:02

請問老師 這個(gè)境外人員的個(gè)人所得稅如果由我們來承擔(dān),那請問分錄應(yīng)該怎么做?是借管理費(fèi)用  貸應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)人所得稅  ;借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅  貸銀行存款 是嗎? 另一個(gè)問題:請問老師這個(gè)個(gè)人所得稅是不是不能企業(yè)所得稅稅前抵扣?

QQ老師 解答

2020-03-18 20:05

你好,是的,你們屬于代扣代繳,所以這一塊兒費(fèi)用企業(yè)不可以抵扣。

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相關(guān)問題討論
是的,這個(gè)可以沖企業(yè)所得稅
2020-04-07 10:06:32
應(yīng)當(dāng)計(jì)入項(xiàng)目成本,沒有比例限制。
2018-04-18 14:09:44
你好,成本無法確認(rèn)的話是不能確認(rèn)收入的,但是你已經(jīng)開了發(fā)票,就承擔(dān)了應(yīng)該繳納增值稅的義務(wù),應(yīng)該繳納增值稅。
2017-12-21 16:41:54
你好!匯算清繳前取得發(fā)票就可以,否則不可以企業(yè)所得稅前抵扣費(fèi)用匯算清繳要做利潤調(diào)增
2020-03-18 15:57:34
你好,可以的,可以抵扣的。
2022-06-16 16:24:45
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