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甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年5月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含有增值稅收入1431萬(wàn)元。(2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入28.25萬(wàn)元,出租房屋取得含增值稅收入5.45萬(wàn)元。(3)提供車輛停放服務(wù)取得含增值稅收入10.9萬(wàn)元。(5)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額12萬(wàn)元。(6)購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元。 已知:增值稅基本稅率為13%不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為9%生活服務(wù),現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率為6%,交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%,取得的扣稅憑證均已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證 要求計(jì)算:1.甲公司2019年5月的銷項(xiàng)稅額。 2.甲公司2019年5月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3.計(jì)算甲公司2019年5月應(yīng)納增值稅稅額 麻煩帶下計(jì)算過(guò)程!謝謝老師
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2021-04-30
請(qǐng)問(wèn)老師,上個(gè)月的增值稅申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額填錯(cuò)報(bào)多了,后來(lái)去稅務(wù)局找專管員更改申報(bào)了,回來(lái)看更改的申報(bào)表為什么還是之前錯(cuò)的數(shù)字,是不是更改后我還需要進(jìn)行什么操作
1/2016
2019-07-13
老師你好,請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)老項(xiàng)目有300套是給棚改辦動(dòng)遷戶的,營(yíng)改增前已經(jīng)繳了營(yíng)業(yè)稅,但是棚改辦現(xiàn)在退回10套已交營(yíng)業(yè)稅的房子,稅務(wù)局不給退營(yíng)業(yè)稅,我公司可不可以將這十套已交營(yíng)業(yè)稅的房子視同更名零稅率開(kāi)增值稅發(fā)票?
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2018-12-13
公司為小規(guī)模納稅人,今天接到專管員電話,要進(jìn)行發(fā)票協(xié)查(此發(fā)票為我公司虛開(kāi)發(fā)票),要把此發(fā)票在2018年匯算清繳中剔除,納稅調(diào)增后。還需要修改報(bào)表嗎?如果需要修改,資產(chǎn)負(fù)債表如何修改,未分配利潤(rùn)增加后,還需要調(diào)整什么科目?
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2019-07-29
老師,想咨詢下關(guān)于CPA財(cái)管里面的一個(gè)內(nèi)涵增長(zhǎng)率的問(wèn)題: 我收入增加,資金也會(huì)增加,為什么老師說(shuō)公司銷售持續(xù)增加后會(huì)迎來(lái)出現(xiàn)資金短缺的現(xiàn)象 。
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2019-02-27
新的個(gè)稅改革是五險(xiǎn)一金在哪個(gè)單位交,你在其他別的單位的工資也在國(guó)稅系統(tǒng)中反映在交五險(xiǎn)一金的單位嗎?
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2018-12-26
簽訂合同時(shí)為百分之十七的稅點(diǎn),交貨時(shí)間也為百分之十七點(diǎn)稅點(diǎn)時(shí)期,開(kāi)票時(shí)間為稅改后百分之十三個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在對(duì)方要求退給他四個(gè)點(diǎn)稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)合法嗎?
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2020-07-20
固定資產(chǎn)改造中,不提折舊不是有時(shí)間要求嗎?
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2022-04-27
老師你好,請(qǐng)問(wèn)機(jī)械保養(yǎng)費(fèi)入什么科目呢?機(jī)械改造費(fèi)入什么科目呢?
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2019-12-26
個(gè)稅改革,2018年年終獎(jiǎng)怎么發(fā)?計(jì)提在幾月,發(fā)放在幾月?怎么計(jì)算個(gè)稅
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2018-12-21
租賃合同注明:某人在2017年8月將車租賃給我公司,使用期限1年,租車款在2018年8月付給某人。租賃合同的所產(chǎn)生的稅由我公司負(fù)責(zé)。那么這個(gè)稅改什么時(shí)候繳納?
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2017-12-18
融資咨詢服務(wù)費(fèi)開(kāi)增值稅專用發(fā)票 屬于哪個(gè)行業(yè)里的明細(xì) 公司收款怎么開(kāi)具
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2019-12-23
我公司為房地產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在營(yíng)改增后,我公司為一般納稅人采用簡(jiǎn)易辦法征收。我公司之前一直為租賃出去的寫(xiě)字間業(yè)主開(kāi)具電費(fèi)的營(yíng)業(yè)稅發(fā)票?,F(xiàn)在我公司改繳增值稅后可以開(kāi)具增值稅專用電費(fèi)發(fā)票么?
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2016-05-26
您好老師,想問(wèn)一下上個(gè)月購(gòu)買一輛公司車,然后沒(méi)有開(kāi)汽車咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我就全額錄入固定資產(chǎn),這個(gè)月收到的是專用發(fā)票,這個(gè)稅額需要怎么轉(zhuǎn)出嗎
1/156
2021-04-28
你好,融資租賃咨詢費(fèi)60000元,如何做賬?
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2019-06-09
個(gè)人開(kāi)服務(wù)或咨詢費(fèi)發(fā)票,可以省個(gè)稅嗎?
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2019-07-03
請(qǐng)問(wèn)老師,我單位有筆咨詢費(fèi)耍打?qū)Ψ降膫€(gè)人賬戶里,請(qǐng)問(wèn)可以嗎?
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2020-04-17
公司主營(yíng)范圍是招投標(biāo)代理服務(wù)。咨詢服務(wù),政府采購(gòu)服務(wù)的,開(kāi)的票是咨詢服務(wù)費(fèi),填申報(bào)表填貨物及勞務(wù)還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)欄次
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2022-08-11
老師你好,我想問(wèn)一下發(fā)生的安全咨詢費(fèi)12000我是要按月分?jǐn)傎M(fèi)用呢還是可以直接在三月一次性記錄費(fèi)用里面
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2020-04-09
會(huì)計(jì)公司給開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容是咨詢服務(wù)費(fèi),實(shí)際用途是財(cái)務(wù)咨詢的,這個(gè)計(jì)入什么科目比較合適
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2023-09-07