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生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)產(chǎn)品,并具不符合退稅條件,是要交增值稅還是做免稅申報(bào),如果是做免稅申報(bào)要不要開具免稅出口發(fā)票
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2020-01-03
老師,有一個點(diǎn)我很糾結(jié),關(guān)于免抵退,賬上是做其他應(yīng)收款-出口退稅30024.39,而增值稅納稅申報(bào)表上“免、抵、退應(yīng)退稅額”這欄答案是0,不是填30024.39嗎?
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2019-09-25
老師,如果借應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),是否不用填增值稅納稅申報(bào)表?
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2021-03-08
你好,我餐飲行業(yè),2021年3月享受免征增值稅,問一下數(shù)控年服務(wù)費(fèi)可以同時(shí)享受減免增值稅嗎?
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2021-06-29
請教下 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)的5欄海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款,因?yàn)槔U款書上只有稅額,沒有金額,填表的時(shí)候金額那里是一般是填稅額還是按照稅率倒算金額呀?還是只填稅額也可比對通過
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2022-02-23
老師,我剛剛檢查發(fā)現(xiàn)9月份的增值稅申報(bào)表,(異地預(yù)繳增值稅)附表4的本期實(shí)際抵減金額沒有填寫,然后主表里我手動填寫了,就是實(shí)際我應(yīng)繳納的增值稅抵減了異地預(yù)繳的,我到11月份申報(bào)增值稅抵減項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)有期初余額,然后我就抵減了,相當(dāng)于9月份的異地繳納我抵減了兩次,這個怎么處理
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2019-12-25
請問一般納稅人增值稅認(rèn)證后,會不會在增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表中體現(xiàn)?
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2020-03-09
我們是免交增值稅的 那做賬時(shí)候還要寫應(yīng)交增值稅和免交增值稅的分錄嗎
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2017-12-28
科目余額表應(yīng)交增值稅余額和增值稅納稅申報(bào)表最終的余額不一樣是怎么回事
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2021-02-25
公司還沒開始營業(yè)。準(zhǔn)備這半年只辦理資質(zhì)不營業(yè),但是買稅盤開了一張專票.。報(bào)稅的時(shí)候咋處理。要先認(rèn)證了再進(jìn)行報(bào)稅嗎?初次報(bào)稅要注意什么
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2018-07-30
實(shí)際收款600元,但給對方開了1000元(價(jià)稅合計(jì)專票),怎樣做分錄? 差額400元不做應(yīng)收賬款核算??偣簿蛦枌Ψ绞?00,但給開了1000的專票,怎么做分錄核算?
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2017-10-08
我家自己購入的輪胎,自己家又修車用了,這個 進(jìn)項(xiàng)稅 不得轉(zhuǎn)出嗎!這個轉(zhuǎn)出的 進(jìn)項(xiàng)稅,需要重新交稅嗎?還是這個轉(zhuǎn)出的 進(jìn)項(xiàng)稅 進(jìn)到成本或費(fèi)用里呀?
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2018-02-26
老師,我們是還在輔導(dǎo)期的一般納稅人,當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票要下月抵扣,比如我5月有銷項(xiàng),那我在這個月稅期前勾選認(rèn)證的發(fā)票,能抵扣5月的銷項(xiàng)嗎
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2020-05-20
老師新年好!為什么購進(jìn)貨車用于銷售部和職工食堂可以抵扣銷項(xiàng)稅,這不是用于銷售部門和食堂員工的福利嗎?用于福利不應(yīng)該可以抵扣?謝謝。
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2020-01-25
老師你好 我們季度未超30萬免征增值稅怎么填這個表呢
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2019-11-15
山東海化公司自營進(jìn)口化妝品一批,到岸價(jià)(CIF)為100000美元,關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為20%,海關(guān)完稅憑證說明的增值稅稅率為17%,當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣,同時(shí)支付報(bào)關(guān)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等20000元(人民幣) ①進(jìn)口(報(bào)關(guān)) ②支付費(fèi)用(報(bào)關(guān)后費(fèi)用) ③驗(yàn)收入庫
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2023-06-07
附表四和減免稅申報(bào)明細(xì)表, 本期抵減金額為什么附表四本期實(shí)際抵減稅額沒有填480元,而減免稅申報(bào)表本期實(shí)際抵減稅額有填480元,都是實(shí)際抵減一個有填,一 個沒有填是為什么呢?
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2018-08-21
小規(guī)模納稅人季度申報(bào),銷售收入30一下,免征增值稅,賬務(wù)處理如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他收益-稅收減免 分錄是否正確?
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2019-09-11
你好我是一家生活服務(wù)業(yè)一般納稅人,享受疫情期間增值稅減免政策,那我的水利建設(shè)基金是應(yīng)該減免還是按增值稅收入申報(bào)
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2020-07-10
稅務(wù)申報(bào)增值稅時(shí)提示該納稅人具有減免資格什么意思呢
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2019-11-03