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2019年8 月中旬購(gòu)買 安全生產(chǎn)專用設(shè)備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬(wàn) 元、進(jìn)項(xiàng)稅額 4.68 萬(wàn)元,當(dāng)月投入使用,企業(yè)將其一次性計(jì)入了成本扣除。 請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)需要調(diào)整利潤(rùn)總額嗎?
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2021-08-18
某市一家彩電生產(chǎn)企業(yè)。為增值稅一 般納稅人,適用企業(yè)所得稅稅率25%。2019年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (C1)全年直接銷售彩電取得銷售收入8 000萬(wàn)元(不含換取原材料的部分),全年購(gòu)進(jìn)原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明稅款為850萬(wàn)元(已通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證)。 (2)2月,企業(yè)將自產(chǎn)的一批彩電換取A公司的原材料,市場(chǎng)價(jià)值為200萬(wàn)元,成本為130萬(wàn)元,企業(yè)已做銷售賬務(wù)處理,換取的原材料價(jià)值200萬(wàn)元,雙方均開具了專用發(fā)票。 (3)企業(yè)接受捐贈(zèng)原材料一批,價(jià)值100萬(wàn)元并取得捐贈(zèng)方開具的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額13萬(wàn)元,該項(xiàng)捐贈(zèng)收人企業(yè)已計(jì)人營(yíng)業(yè)外收人核算。 (4)1月1日,企業(yè)將閑置的機(jī)器設(shè)備出租給B公司,全年收取租金120萬(wàn)元。
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2022-04-28
核定征收的個(gè)人獨(dú)資企業(yè),已經(jīng)交完經(jīng)營(yíng)所得對(duì)應(yīng)的所得稅,將公司收入轉(zhuǎn)入經(jīng)營(yíng)者個(gè)人賬戶,還用交個(gè)人所得稅么?
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2021-12-20
小規(guī)模納稅人,就夫妻兩個(gè)人經(jīng)營(yíng),個(gè)人所得稅還用每個(gè)月15.號(hào)報(bào)薪金個(gè)人所得稅嗎?還是只報(bào)季度的經(jīng)營(yíng)所得稅呀
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2021-03-22
你好老師,想問(wèn)下,固定資產(chǎn)所得稅前一次性扣除,匯算清繳時(shí)要填表,那么還需要做借所得稅費(fèi)用 ,貸遞延所得稅負(fù)債嗎
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2022-04-04
老師,12月要計(jì)提第四季度所得稅,那我計(jì)提所得稅的金額是用利潤(rùn)總額的數(shù)減去計(jì)提的所得稅的金額還是不減去?
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2016-12-15
像這個(gè)人所得稅這項(xiàng),我只需要申報(bào)營(yíng)業(yè)所得就可以了嗎?不用申報(bào)綜合所得對(duì)嗎?沒開票,其他的稅種我都零申報(bào)了
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2023-01-04
年底預(yù)收賬款47萬(wàn),本年利潤(rùn)虧損36萬(wàn),必須的交所得稅了,咋處理不用交所得稅。
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2019-01-23
老師請(qǐng)問(wèn)上月的所得稅計(jì)提錯(cuò)誤,所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)月?lián)p益了,這月怎么更正
1/1500
2018-11-08
上季度利潤(rùn)總額為-10000.這個(gè)季度為4000,是不是不需要計(jì)提所得稅,】不用繳納所得稅
1/546
2019-01-13
上季度企業(yè)所得稅沒有計(jì)提直接通過(guò)借所得稅費(fèi)用貸銀行存款.這個(gè)問(wèn)題大嗎?
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2018-11-24
今年所得稅季報(bào),能彌補(bǔ)上年度虧損嗎,能彌補(bǔ)的話,那我就不用計(jì)提所得稅了吧
1/303
2022-04-11
老師現(xiàn)在個(gè)人所得稅是按全年不足60000元就不用繳個(gè)人所得稅嗎(不計(jì)附加扣除)
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2019-09-04
我沒有申報(bào)過(guò)勞務(wù)報(bào)酬所得 我想問(wèn)一下 申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得 時(shí)也扣除費(fèi)用5000嗎
1/833
2021-01-11
個(gè)人所得的勞務(wù)報(bào)酬,稿酬,特許權(quán)使用費(fèi)到底應(yīng)該按照綜合所得,還是按次繳納?
1/680
2022-03-03
老師你好: 請(qǐng)問(wèn),單位給我交完個(gè)人所得稅,我還用自己下載個(gè)人所得稅app交稅嗎?
1/1027
2020-06-24
我在稅務(wù)代開了專票,交了個(gè)人所得稅,季度申報(bào)個(gè)人所得稅就不用再申報(bào)了吧
1/1110
2019-10-10
農(nóng)民專業(yè)合作社的營(yíng)業(yè)外收入是不是不免所得稅?小企業(yè)適用的所得稅稅率是?
1/844
2020-04-14
老師你好,我想咨詢個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表(A)中的成本費(fèi)用怎么來(lái)的
1/1173
2020-02-19
企業(yè)所得稅:不征稅收入,對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用可以計(jì)算企業(yè) 應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除嗎
2/2209
2021-08-02