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華東公司在2020年度的會(huì)計(jì)利潤(rùn)和應(yīng)納稅所得額均為-300萬元，按照稅法規(guī)定允許用以后5年稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。華東公司預(yù)計(jì)2021至2023年每年應(yīng)納稅所得額分別為100萬元、150萬元和80萬元，假設(shè)適用的所得稅稅率始終為25%，無其他暫時(shí)性差異。則華東公司2022年遞延所得稅發(fā)生額為（）
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2024-01-15
請(qǐng)教老師這題怎么做 資料：ABC公司2004年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)3 000萬元。2004年度國(guó)債利息收入12萬元，支付稅收滯納金5萬元，實(shí)發(fā)工資超出計(jì)稅工資16萬元，會(huì)計(jì)折舊費(fèi)100萬元，納稅申報(bào)可扣除的折舊費(fèi)50萬元。該公司所得稅稅率歷年采用33％。 要求：根據(jù)上述資料計(jì)算該公司2004年下列指標(biāo)的數(shù)額，以萬元為單位： (1) 應(yīng)交所得稅額； (2) 應(yīng)付稅款法下列入利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用； (3) 納稅影響會(huì)計(jì)法下列入利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用。
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2020-06-17
某運(yùn)輸企業(yè)2020年資產(chǎn)總額500萬元，從業(yè)人員15人,年度營(yíng)業(yè)收人為100萬元，各項(xiàng)成本支出為108萬元，全年發(fā)生虧損8萬元。經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核查,該企業(yè)收入項(xiàng)目不能準(zhǔn)確核算，需要采用核定應(yīng)稅所得率征收方式計(jì)算所得稅。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定該企業(yè)的應(yīng)稅所得率為10%。 要求：請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)年度應(yīng)納所得稅額。（注意小微企業(yè)稅收優(yōu)惠）
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2021-11-25
甲公司在2020年發(fā)現(xiàn),2019年公司漏記一項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用150000元,所得稅申報(bào)表中未打除該項(xiàng) 費(fèi)用適用所得稅稅率為25%無其他納稅調(diào)整項(xiàng),該公司按凈利潤(rùn)的10%5%分別提取法定盈余公積和任意盈 余公積。公司2019年發(fā)行股票份額為1800000股假定稅法允許調(diào)整應(yīng)交所得稅 要求:(1)編制甲公司更正差錯(cuò)時(shí)的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-12
某公司本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額120萬元。當(dāng)年在營(yíng)業(yè)外支出中列支的非公益性捐贈(zèng)5萬元;投資收益中有國(guó)庫(kù)券利息收入9萬元;財(cái)務(wù)費(fèi)用中有超過同期銀行貸款利率的利息支出6萬元;全年計(jì)稅工資額為75萬元，實(shí)際列支的工資支出為82萬元(不考慮工資附加費(fèi)的納稅調(diào)整)。無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。1-11月已結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用31萬元，本年實(shí)際已繳納所得稅(預(yù)交)29萬元，所得稅稅率為25%。要求列式計(jì)算:6全年應(yīng)稅所得額= 7、全年應(yīng)交所得稅=8本年凈利潤(rùn)= 年終應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的所得稅費(fèi)用=10年終應(yīng)補(bǔ)交所得稅=
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2022-06-21
分析題 紅星公司是一家生產(chǎn)家電的股份制企業(yè)，適用的所得稅稅率為25％，2020年6月，該公司按應(yīng)納稅所得額計(jì)算的上半年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額為50萬元。 1.指出本案例的稅種，納稅人，征稅對(duì)象，計(jì)稅依據(jù)，稅率。 2計(jì)算本公司上半年應(yīng)納稅額是多少？
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2022-11-14
B公司在2019年發(fā)現(xiàn)，2018年公司漏記一項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用150000元（公司會(huì)計(jì)認(rèn)為金額重大），所得稅申報(bào)表中未扣除該項(xiàng)費(fèi)用。假設(shè)2018年適用所得稅稅率為25%，無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。該公司按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積。假定稅法允許調(diào)整應(yīng)交所得稅。要求:做出B公司此項(xiàng)重大差錯(cuò)的會(huì)計(jì)處理
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2021-12-26
個(gè)體工商戶個(gè)稅核定應(yīng)納稅所得額征收怎么申報(bào)？是定期定額征收嗎？與核定應(yīng)稅所得率征收那種比較好??？謝謝
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2020-04-11
企業(yè)今年成立，年末利潤(rùn)總額為負(fù)100萬，所得稅率為0.25%，不考慮其他情況，那么當(dāng)年計(jì)提的當(dāng)期所得稅費(fèi)用和遞延所得稅費(fèi)用分別是多少？
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2019-12-29
老師您好，考慮企業(yè)所得稅稅負(fù)率的時(shí)候，例如今年小微企業(yè)100萬以下稅率5%，去年100萬以下是2.5%，當(dāng)稅負(fù)率都是1%的時(shí)候，那利潤(rùn)不就不一樣了嗎？
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2023-06-15
專管員打了個(gè)，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，商貿(mào)企業(yè)說企業(yè)所得稅稅負(fù)率偏低，企業(yè)所得稅稅負(fù)基本在0.07%左右
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2021-10-22
（8）2019年年初在甲、乙兩國(guó)分別設(shè)立了三個(gè)全資子公司，其中在甲國(guó)設(shè)立了A、B兩個(gè)公司，在乙國(guó)設(shè)立了C公司。A公司應(yīng)納稅所得額為100萬美元，B公司應(yīng)納稅所得額為-50萬美元，C公司應(yīng)納稅所得額為66萬紐幣。A公司在甲國(guó)按20%的所得稅稅率繳納了所得稅；C公司在乙國(guó)按10%的所得稅稅率繳納了所得稅。 （說明：A公司和C公司的稅后利潤(rùn)全部匯回；1美元=7.1人民幣，1紐幣=4.6人民幣；該企業(yè)選擇“分國(guó)（地區(qū)）不分項(xiàng)”方式計(jì)算可抵免境外所得稅稅額和抵免限額） 分別計(jì)算該企業(yè)從甲國(guó)、乙國(guó)分回的境外所得應(yīng)予抵免的稅額。
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2020-06-18
2020年6月10日，甲公司收到政府補(bǔ)助環(huán)保機(jī)器設(shè)備款600萬元。2020年6月20日，甲公司以銀行存款800萬元購(gòu)入環(huán)保設(shè)備并當(dāng)日投入使用，預(yù)計(jì)凈殘值為0，預(yù)計(jì)使用壽命為5年，采用年限平均法計(jì)提折舊。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，預(yù)期不會(huì)發(fā)生變動(dòng)。甲公司對(duì)政府補(bǔ)助采用總額法核算。稅法規(guī)定，企業(yè)收到的政府補(bǔ)助于收到當(dāng)期一次計(jì)入應(yīng)納稅所得額。除政府補(bǔ)助外，甲公司會(huì)計(jì)處理和稅法處理均一致。甲公司2020年度利潤(rùn)總額為1000萬元。甲公司正確 A.2020年所得稅費(fèi)用為250萬元 B.2020年應(yīng)交所得稅為385萬元 C.2020年遞延收益額為540萬元 D.2020年遞延所得資產(chǎn)期末額150
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2024-06-16
企業(yè)所得稅交了以后 公司有100萬利潤(rùn) 老板想提出這個(gè)錢來 是不是還得交個(gè)人所得稅 稅率各是多少
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2018-03-23
老師，建安企業(yè)稅負(fù)增值稅率按2%繳納，所得稅按0.2%繳納可以嗎？如果所得稅稅負(fù)低大概得按多少合適？
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2023-03-16
生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在稅率是多少呢？增值稅跟企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少呢
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2019-03-13
現(xiàn)在個(gè)體工商戶可以由核定征收率改為核定應(yīng)納稅所得率征收嗎
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2019-04-03
2019年湖北各行增值稅稅負(fù)率是多少， 各行企業(yè)所得稅負(fù)稅率是多少！
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2019-11-05
所得稅稅負(fù)率為0.5%是增值稅稅負(fù)率是2.5%，知道進(jìn)價(jià)如何測(cè)算銷售價(jià)？
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2020-04-18
紅星公司是一家生產(chǎn)家電的股份制企業(yè)，適用的所得稅稅率為25%，2019年6月，該公司按照應(yīng)納稅所得額計(jì)算的上半年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額50萬元。 要求（1）指出本案例的稅種 納稅人 征稅對(duì)象 計(jì)稅依據(jù) 和稅率 （2）本案例的稅種按稅負(fù)是否轉(zhuǎn)嫁分類屬于哪類，按計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)分類又屬于哪種稅？
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2021-07-20