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新成立的苗木公司，在國稅做了備案是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅，上個月開出10萬元普通增值稅發(fā)票，這個季度申報4至6月增值稅申報表，這個10萬元應該填在哪一欄
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2017-07-08
小規(guī)模增值稅普票收入不足10萬元，把不含稅收入填在增值稅申報表的第10行，那計入到營業(yè)外收入的免稅的增值稅還需要填寫嗎？
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2023-02-09
老師你好，增值稅申報表的預繳稅款申報多了怎么辦，本來應該申報預繳增值稅的，可是計算錯誤，把所有稅種預繳稅額都申報了，造成本公司本月少繳稅，請問還能補繳嗎
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2016-12-06
出口用什么發(fā)票做賬呢？需要在增值稅申報表上塡寫出口數(shù)據(jù)嗎？哦哦。要繳納印花稅和水利基金嗎？不用繳納增值稅的吧？
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2022-02-18
請問，差額征收，小規(guī)模增值稅申報表附列一中第五類全部含稅收入是按稅率百分之一填列還是百分之三填列，開票按百分之一開票
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2022-05-21
老師，管理咨詢有限公司，在填小規(guī)模增值稅申報表中的銷售額本期數(shù)時，在“貨物及勞務”里填列 ，還是在“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”里填列
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2022-04-15
我這有個增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費，填完了280，怎么在增值稅申報表主表里沒有顯示280呢，沒有進行抵減怎么回事
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2021-08-06
小規(guī)模增值稅營業(yè)收入83萬，已去稅務代開專票35萬，如何填報小規(guī)模增值稅申報表
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2020-01-15
今年2023年小規(guī)模增值稅申報表，應該怎么申報？今年有優(yōu)惠政策開票只開1%的稅率，申報時把銷售不含稅金額填上，下面的稅額顯示是3%的稅額，應該怎么申報？需要填下后面附表優(yōu)惠政策嗎？
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2023-07-21
你好，老師麻煩問一下，小規(guī)模增值稅申報表中，小微企業(yè)免稅銷售額是按1%還是3%填寫 收入27800
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2022-04-15
小規(guī)模增值稅申報表填報時，超九萬的無票收入填到第3行開具普通發(fā)票哪行了，有沒有什么影響？？
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2017-01-15
公司為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，增值稅一般納稅人，4月份銷售部購買了一些禮品，水杯，被子什么的，是做為營銷禮品送給客戶的，我在入賬時簡化處理，不做視同銷售處理，進項稅額做轉(zhuǎn)出處理，請問這部分進項稅轉(zhuǎn)出，在填增值稅申報表，附表二時，是填在“非應稅項目……”這一欄，還是填在“其他應做進項稅額轉(zhuǎn)出的情形呢？”
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2017-05-11
你好，我在4月25日開具普通發(fā)票電子發(fā)票10元，請問怎么填寫增值稅納稅申報表
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2023-09-05
老師，小規(guī)模納稅人，按季申報增值稅，第4季度增值稅主表帶出的數(shù)據(jù)，應納稅額比實際多出0.79元，怎么申報？
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2022-01-07
老師，一般納稅人我在做賬時未開票收入沒計算需要繳納的增值稅，直接貸方記收入了，現(xiàn)在年末結轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報表里的未抵扣進現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
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2020-01-12
老師，你好，我是小規(guī)模的建筑勞務公司，接了一個外地的項目，已進行了預繳稅，現(xiàn)在季度報稅時那部分預繳稅沒有顯示，是否把它自行加上就可以？另外已經(jīng)異地預繳的稅金在填寫（小規(guī)模增值稅申報表）是需要填寫嗎？
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2021-07-13
老師一般納稅人，沒有取得增值稅專票，只是付了貨款，增值稅申報表需要填寫數(shù)據(jù)嗎
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2020-07-03
小規(guī)模納稅人，開具房屋租賃5%的稅率20萬，生活服務免增值稅12萬，請問增值稅申報表怎么填了，
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2021-04-10
一般納稅人符合疫情防控期間提供生活服務取得的收入免征增值稅條件，這月開出銷量發(fā)票29891.64元，問我要填減免稅明細表內(nèi)第幾欄和增值稅申報表第幾欄
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2020-07-06
本期預繳增值稅47974.8；期初是658328.02；本期銷項—進項稅額是90451.56，請問，增值稅申報表四本期實際抵減我填什么數(shù)，主表我還需要填什么嗎
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2023-09-06