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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-09-24 05:36

根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于在新辦納稅人中實(shí)行增值稅專用發(fā)票電子化有關(guān)事項(xiàng)的公告》，自2020年8月1日起，一般納稅人在開(kāi)具電子發(fā)票時(shí)，可以選擇開(kāi)具增值稅專用發(fā)票電子發(fā)票或普通發(fā)票。
如果納稅人在4月25日開(kāi)具了一張10元的普通發(fā)票，可以按照以下步驟填寫增值稅納稅申報(bào)表：
  1.在增值稅申報(bào)表主表第3欄開(kāi)具其他發(fā)票中填寫開(kāi)具的普通發(fā)票金額（以元為單位），同時(shí)在第8欄其他中填寫開(kāi)具普通發(fā)票的數(shù)量（以份為單位）。
  2.在增值稅申報(bào)表主表第1欄銷售額中填寫不含稅銷售額，即普通發(fā)票金額除以1.03得到的金額。
需要注意的是，納稅人在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況和相關(guān)規(guī)定正確填寫，并保留好相關(guān)憑證和記錄，以防止出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
可以的，這個(gè)可以的，
2020-06-04 10:02:25
你好，填在附表一的銷售貨物一行，主表是自動(dòng)生成的。
2021-06-06 16:49:20
你是不動(dòng)產(chǎn)租賃的嗎 有租賃期嗎？開(kāi)了幾個(gè)月的發(fā)票？
2019-06-17 13:42:55
普通發(fā)票的金額和增值稅發(fā)票的金額都是填寫在附表一，增值稅的銷售額和銷項(xiàng)稅額填在增值稅發(fā)票的列次，普通發(fā)票的填在其他發(fā)票的列次，你是哪里的，我們這里是用數(shù)字證書申報(bào)的，不知道你們那里是否是通過(guò)稅務(wù)局網(wǎng)上申報(bào)的，你可以撥打當(dāng)?shù)氐?2366咨詢一下。
2014-11-30 11:03:39
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